РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (прогноз) | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) | ||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | 13798211,61 | 1279507,87 | 1201410,20 | 966492,50 | 1574302,60 | 2000669,83 | 1358748,72 | 1204291,19 | 1403072,70 | 1354441,50 | 1455274,50 |
в т.ч. капитальные вложения | 525001,52 | 1707,67 | - | - | 41681,60 | 96365,02 | 170337,43 | 43609,80 | 17500,00 | 57700,00 | 96100,00 |
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 1194560,60 | 259504,60 | 326770,20 | 19380,40 | 54510,50 | 190543,00 | 132439,80 | 59002,10 | 13540,00 | 43610,00 | 95260,00 |
- поступают в доход бюджета Астраханской области <1> | 610605,10 | 8693,70 | 12485,60 | 13170,40 | 54090,50 | 189993,00 | 125889,80 | 55152,10 | 12260,00 | 43610,00 | 95260,00 |
- не поступают в доход бюджета Астраханской области <2> | 583955,50 | 250810,90 | 314284,60 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | 6550,00 | 3850,00 | 1280,00 | - | - |
капитальные вложения | 251376,50 | - | - | - | 25000,00 | 70616,50 | 33760,00 | - | - | 39000,00 | 83000,00 |
Бюджет Астраханской области | 11288064,49 | 1005463,27 | 872365,20 | 943988,70 | 1346705,50 | 1607543,61 | 977453,02 | 910815,29 | 1243758,10 | 1165406,90 | 1214564,90 |
в т.ч. капитальные вложения | 161057,62 | 1707,67 | - | - | 14332,20 | 20580,12 | 75137,63 | - | 17500,00 | 18700,00 | 13100,00 |
Местные бюджеты | 159067,67 | 204,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 870,57 | 79162,10 | 76403,20 | - | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 84799,00 | - | - | - | 2349,40 | - | 44739,80 | 37709,80 | - | - | - |
Внебюджетные источники | 1156518,85 | 14336,00 | 2274,80 | 3045,00 | 170737,20 | 201712,65 | 169693,80 | 158070,60 | 145774,60 | 145424,60 | 145449,60 |
в т.ч. капитальные вложения | 27768,40 | - | - | - | - | 5168,40 | 16700,00 | 5900,0 | - | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 891403,10 | - | - | - | - | 230467,01 | 184947,31 | 43278,78 | 143830,00 | 86450,00 | 202430,00 |
в т.ч. капитальные вложения | 366315,32 | - | - | - | - | 86117,69 | 108897,63 | - | 17500,00 | 57700,00 | 96100,00 |
Федеральный бюджет <1> | 447047,40 | - | - | - | - | 160106,50 | 103274,30 | 32536,60 | 12260,00 | 43610,00 | 95260,00 |
в т.ч. капитальные вложения | 226376,50 | - | - | - | - | 70616,50 | 33760,00 | - | - | 39000,00 | 83000,00 |
Бюджет Астраханской области | 443515,13 | - | - | - | - | 69519,94 | 81673,01 | 10742,18 | 131570,00 | 42840,00 | 107170,00 |
в т.ч. капитальные вложения | 139938,82 | - | - | - | - | 15501,19 | 75137,63 | - | 17500,00 | 18700,00 | 13100,00 |
Местные бюджеты | 840,57 | - | - | - | - | 840,57 | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 104500,00 | - | - | - | - | 9850,00 | 11500,00 | 8210,00 | 24140,00 | 24330,00 | 26470,00 |
Бюджет Астраханской области | 104500,00 | - | - | - | - | 9850,00 | 11500,00 | 8210,00 | 24140,00 | 24330,00 | 26470,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 12530,00 | - | - | - | - | 9380,00 | - | 650,00 | 760,00 | 870,00 | 870,00 |
Федеральный бюджет <1> | 1880,00 | - | - | - | - | 1880,00 | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 10650,00 | - | - | - | - | 7500,00 | 0,00 | 650,00 | 760,00 | 870,00 | 870,00 |
Подпрограмма 1 "Культура и искусство Астраханской области" | 154394,90 | 27108,90 | 4802,30 | 10035,00 | 4783,70 | 5665,00 | 12215,00 | 12555,00 | 27245,00 | 25705,00 | 24280,00 |
Федеральный бюджет <2> | 24920,90 | 6583,40 | 1477,50 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | 6550,00 | 1850,00 | 1280,00 | - | - |
Бюджет Астраханской области | 115844,50 | 17319,50 | 2220,00 | 2610,0 | 3300,00 | 4700,00 | 4500,00 | 9140,00 | 24400,00 | 24540,00 | 23115,00 |
Внебюджетные источники | 13629,50 | 3206,00 | 1104,80 | 1215,00 | 1063,70 | 415,00 | 1165,00 | 1565,00 | 1565,00 | 1165,00 | 1165,00 |
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области" | 49914,73 | 1765,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 14104,20 | 2121,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
в т.ч. капитальные вложения | 22659,83 | - | - | - | 7580,90 | 5078,93 | 10000,00 | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 36439,53 | 1715,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
в т.ч. капитальные вложения | 12659,83 | - | - | - | 7580,90 | 5078,93 | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 13475,20 | 50,00 | - | - | - | - | 12704,20 | 721,00 | - | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 10000,00 | - | - | - | - | - | 10000,00 | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Развитие культуры села Астраханской области" | 332583,13 | 1014,00 | - | 11921,80 | 53419,90 | 12010,61 | 110662,71 | 106848,81 | 12235,10 | 12235,10 | 12235,10 |
в т.ч. капитальные вложения | 129150,30 | - | - | - | 34100,70 | - | 51439,80 | 43609,80 | - | - | - |
Федеральный бюджет <1> | 78892,50 | - | - | 10089,40 | 39656,60 | 9715,50 | 9715,50 | 9715,50 | - | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 25000,00 | - | - | - | 25000,00 | - | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 77388,53 | 810,00 | - | 1754,00 | 11413,90 | 2235,11 | 12235,11 | 12235,11 | 12235,10 | 12235,10 | 12235,10 |
в т.ч. капитальные вложения | 6751,30 | - | - | - | 6751,30 | - | - | - | - | - | - |
Местные бюджеты | 158197,10 | 174,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 30,00 | 79162,10 | 76403,20 | - | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 84799,00 | - | - | - | 2349,40 | - | 44739,80 | 37709,80 | - | - | - |
Внебюджетные источники | 18105,00 | 30,00 | - | - | - | 30,00 | 9550,00 | 8495,00 | - | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 12600,00 | - | - | - | - | - | 6700,00 | 5900,00 | - | - | - |
Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области" | 1130777,87 | 246935,17 | 313554,40 | 850,00 | 5491,50 | 14668,40 | 4500,00 | 13500,00 | 175787,60 | 185701,40 | 169789,40 |
в т.ч. капитальные вложения | 6876,07 | 1707,67 | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет <2> | 559034,60 | 244227,50 | 312807,10 | - | - | - | - | 2000,00 | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 560074,87 | 2707,67 | 747,30 | 850,00 | 5491,50 | 9000,00 | 2000,00 | 8000,00 | 175787,60 | 185701,40 | 169789,40 |
в т.ч. капитальные вложения | 1707,67 | 1707,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 11668,40 | - | - | - | - | 5668,40 | 2500,00 | 3500,00 | - | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 5168,40 | - | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в Астраханской области" | 58485,00 | 12080,00 | 1670,00 | 2330,00 | 4075,00 | 4160,00 | 4340,00 | 4355,00 | 8425,00 | 8500,00 | 8550,0 |
Бюджет Астраханской области | 27425,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 2100,00 | 2050,00 | 2050,00 | 2050,00 | 5700,00 | 5725,00 | 5750,00 |
Местные бюджеты | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 31030,00 | 11050,00 | 1170,00 | 1830,00 | 1975,00 | 2110,00 | 2290,00 | 2305,00 | 2725,00 | 2775,00 | 2800,00 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" | 11063622,88 | 990604,10 | 881383,50 | 941051,70 | 1485491,60 | 1708089,88 | 1016479,50 | 1012772,60 | 1009250,00 | 1009250,00 | 1009250,00 |
Федеральный бюджет <1> | 82785,20 | 8693,70 | 12485,60 | 3081,00 | 14433,90 | 18291,00 | 12900,00 | 12900,00 | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 9912226,93 | 981910,40 | 868897,90 | 937970,70 | 1303359,20 | 1496309,63 | 862094,90 | 858388,00 | 867765,40 | 867765,40 | 867765,40 |
Внебюджетные источники | 1068610,75 | - | - | - | 167698,50 | 193489,25 | 141484,60 | 141484,60 | 141484,60 | 141484,60 | 141484,60 |