РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
2020 год (на 01.03.2020) | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа | Развитие транспортной системы | всего | 8 292 841,7 | 7 028 802,7 | 5 151 439,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 8 167 620,6 | 6 916 776,5 | 5 050 547,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 831 000,0 | 849 260,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 125 221,1 | 112 026,2 | 100 891,9 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства Республики Коми | всего | 7 059 258,5 | 5 852 488,7 | 4 004 529,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 7 047 914,5 | 5 843 196,2 | 3 998 287,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 831 000,0 | 849 260,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 11 344,0 | 9 292,5 | 6 242,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.1.1. | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | всего | 3 049 839,5 | 1 976 645,9 | 1 731 299,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 049 839,5 | 1 976 645,9 | 1 731 299,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 190 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.R1.(1.1.2.) | Региональный проект "Дорожная сеть" | всего | 1 241 527,5 | 839 047,5 | 352 446,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 236 425,5 | 839 047,5 | 352 446,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 441 000,0 | 441 000,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 5 102,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.1.3. | Содействие органам местного самоуправления в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и проездов населенных пунктов Республики Коми: | всего | 253 236,3 | 421 025,7 | 249 308,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 248 105,4 | 414 177,6 | 244 177,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 5 130,9 | 6 848,1 | 5 130,9 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.1.4. | Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности | всего | 11 111,1 | 24 444,4 | 11 111,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 10 000,0 | 22 000,0 | 10 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 1 111,1 | 2 444,4 | 1 111,1 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.1.5. | Обеспечение обследования и оценки технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | всего | 14 092,1 | 14 805,8 | 14 805,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 14 092,1 | 14 805,8 | 14 805,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.1.6. | Координация действий по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожной инфраструктуры в Республике Коми | всего | 13 090,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 13 090,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.2.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми | всего | 477 045,9 | 438 557,5 | 96 855,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 477 045,9 | 438 557,5 | 96 855,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.2.2. | Содействие строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на принципах государственно-частного партнерства | всего | 1 302 000,0 | 1 305 000,0 | 1 307 000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 302 000,0 | 1 305 000,0 | 1 307 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.V6.(1.2.3.) | Региональный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" | всего | 447 030,7 | 595 820,5 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 447 030,7 | 595 820,5 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 200 000,0 | 408 260,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.3.1. | Осуществление функций, оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дорожного хозяйства | всего | 136 073,4 | 131 732,7 | 136 294,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 136 073,4 | 131 732,7 | 136 294,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.3.2. | Создание системы весогабаритного контроля и обеспечение ее функционирования на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | всего | 95 408,5 | 95 408,5 | 95 408,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 95 408,5 | 95 408,5 | 95 408,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 1.4.2. | Повышение эффективности управления и распоряжения автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Республики Коми | всего | 18 803,5 | 10 000,1 | 10 000,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 18 803,5 | 10 000,1 | 10 000,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Подпрограмма 2 | Развитие автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта в Республике Коми | всего | 896 748,1 | 847 045,8 | 825 811,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 877 772,3 | 829 162,0 | 809 571,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 18 975,8 | 17 883,8 | 16 240,1 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 2.1.2. | Обеспечение сохранения судоходной обстановки на реках регионального значения Республики Коми | всего | 1 575,8 | 1 575,8 | 1 575,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 575,8 | 1 575,8 | 1 575,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 2.1.4. | Государственная поддержка аэропортовой деятельности на территории Республики Коми | всего | 431 324,1 | 449 610,1 | 456 894,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 431 324,1 | 449 610,1 | 456 894,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 2.3.2. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | всего | 124 551,4 | 104 936,3 | 76 271,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 120 329,4 | 101 895,6 | 74 884,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 4 222,0 | 3 040,7 | 1 386,9 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 2.3.3. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | всего | 183 399,3 | 135 401,4 | 135 401,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 181 070,7 | 132 972,7 | 132 972,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 2 328,6 | 2 428,7 | 2 428,7 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 2.3.4. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | всего | 39 061,8 | 38 686,5 | 38 832,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 26 636,6 | 26 272,1 | 26 408,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 12 425,2 | 12 414,4 | 12 424,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 2.3.5. | Организация осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа железнодорожным транспортом | всего | 116 835,7 | 116 835,7 | 116 835,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 116 835,7 | 116 835,7 | 116 835,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми | всего | 170 347,3 | 162 888,9 | 156 448,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 75 446,0 | 78 039,0 | 78 039,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 94 901,3 | 84 849,9 | 78 409,8 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 3.1.1. | Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим производство, распространение и тиражирование в средствах массовой информации материалов о проведении информационно-пропагандистских кампаний, направленных на повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактику факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий | всего | 279,3 | 279,3 | 279,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 279,3 | 279,3 | 279,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 3.1.3. | Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения и развития навыков вождения | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 3.R3.(3.2.2.) | Реализация отдельных мероприятий Регионального проекта "Безопасность дорожного движения" в части совершенствования обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | всего | 484,1 | 484,1 | 484,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 484,1 | 484,1 | 484,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 3.2.3. | Координация проведения органами местного самоуправления комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и развитие навыков безопасного поведения детей на улицах | всего | 688,8 | 549,5 | 500,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 688,8 | 549,5 | 500,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 3.3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | всего | 123 129,5 | 149 641,7 | 146 128,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 45 196,5 | 74 244,1 | 74 244,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 77 933,0 | 75 397,6 | 71 884,8 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 3.3.2. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт и ремонт пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов | всего | 42 550,7 | 8 872,8 | 5 995,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 26 301,2 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 16 249,5 | 8 872,8 | 5 995,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 3.4.1. | Техническое оснащение пожарно-спасательных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | всего | 3 184,9 | 3 031,5 | 3 031,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 184,9 | 3 031,5 | 3 031,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 166 487,8 | 166 379,3 | 164 649,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 166 487,8 | 166 379,3 | 164 649,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||
Основное мероприятие 4.1.2. | Выполнение других обязательств государства | всего | 166 487,8 | 166 379,3 | 164 649,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 166 487,8 | 166 379,3 | 164 649,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | |||||
юридические лица | |||||
средства от приносящей доход деятельности |
".