N п/п

Целевой индикатор, показатель (наименование)

Ед. измерения

Значение целевого индикатора, показателя

отчетный финансовый год 2013

текущий финансовый год 2014

очередной финансовый год 2015

первый год планового периода 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Отдельное мероприятие "Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке"

1.

Степень качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Приморского края, которому соответствует комплексная оценка Владивостокского городского округа за отчетный финансовый год

N

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

2.

Удельный вес расходов бюджета Владивостокского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа

%

>= 18

>= 76

>= 76

>= 76

>= 76

>= 76

>= 86

>= 86

>= 86

>= 86

>= 86

>= 86

>= 86

3.

Доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа

%

>= 37,5

>= 13

>= 3,5

>= 3,5

>= 5

>= 5

>= 15

>= 20

>= 20

>= 20

>= 20

>= 25

>= 25

4.

Разработка и утверждение бюджетного прогноза города Владивостока на долгосрочный период не менее чем на 6 лет, муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации

документ

нет

нет

нет

нет

нет

1

-

-

1

-

-

1

-

да

да

да

да

да

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Доля муниципальных учреждений, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления муниципальными финансами города Владивостока

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых нормативах

%

102,4

103,7

100,04

105,4

94,1

101,4

99,2

98,1

101,3

102,4

103,6

104,5

104,7

7.

Исполнение бюджета Владивостокского городского округа по налоговым и неналоговым доходам

%

91,6

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

8.

Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по долговым обязательствам

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Отношение размера дефицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней;

%

<= 10

<= 8

<= 6

<= 4

отношение размера профицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней

>= 0

>= 5

>= 0

>= 0,4

>= 0,9

>= 1,0

>= 1,5

>= 2,0

>= 2,0

10.

Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

<= 70%

<= 70%

<= 70%

<= 70%

<= 55

<= 53

<= 54

<= 46

<= 44

<= 41

<= 36

<= 31

<= 26

11.

Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к объему муниципального долга предыдущего финансового года (темп роста (+) / снижения (-) муниципального долга)

%

<= 17%

<= 15%

<= 10%

<= 7%

>= 0

-8

0

-5

-5,5

-5,8

-6

-6,5

-7

12.

Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по оплате труда, включая начисления на оплату труда, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на оплату труда, включая начисления на оплату труда

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по коммунальным услугам в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на коммунальные услуги

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Доля дебиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем годовом объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа

%

<= 13,3

<= 20

<= 19

<= 18

<= 17

<= 16

<= 15

<= 14

<= 13

<= 12

<= 11

<= 10

<= 9

16.

Количество контрольных мероприятий, проведенных Управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока

шт.

-

-

>= 36

>= 40

>= 44

>= 46

>= 45

>= 45

>= 45

>= 45

>= 45

>= 45

>= 45

Отдельное мероприятие "Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа"

17.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета Владивостокского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета

%

<= 15

<= 15

<= 15

<= 15

<= 8

<= 7

<= 6,1

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

18.

Доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

-

-

-

-

<= 61

<= 59

<= 51

<= 48

<= 45

<= 40

<= 35

<= 30

<= 25

N п/п

Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

ГРБС

Рз

ЦСР

ВР

1.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа" на 2014 - 2025 годы

всего, в том числе:

х

х

1700000000

000

351106,94

459147,75

515196,34

497584,58

486411,98

459462,66

427380,47

ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока

952

х

1700000000

000

351106,94

459147,75

515196,34

497584,58

486411,98

459462,66

427380,47

соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока

903

х

1700000000

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Отдельное мероприятие "Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке"

всего, в том числе:

х

х

1700200000

х

145106,94

183889,59

163197,71

165065,40

165065,40

165065,40

165065,40

ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока

952

х

1700200000

х

145106,94

183889,59

163197,71

165065,40

165065,40

165065,40

165065,40

952

0106

1700211070

100

103629,37

110984,89

115734,67

120683,75

120683,75

120683,75

120683,75

952

0106

1700211070

200

12285,85

15003,13

15801,92

15380,58

15380,58

15380,58

15380,58

952

0106

1700211070

300

70,00

952

0106

1700211070

800

58,50

45,00

45,00

50,00

50,00

50,00

50,00

952

0106

1700212040

200

17112,60

19686,62

20996,90

22581,90

22581,90

22581,90

22581,90

952

0113

1700212040

800

11946,30

38165,63

10614,90

6364,85

6364,85

6364,85

6364,85

952

1004

1700211070

100

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока

903

х

1700000000

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Отдельное мероприятие "Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа"

всего, в том числе:

х

х

1700300000

х

206000,00

275258,16

351998,63

332519,18

321346,58

294397,26

262315,07

ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока

952

х

1700300000

х

206000,00

275258,16

351998,63

332519,18

321346,58

294397,26

262315,07

952

1301

1700312020

700

206000,00

275258,16

351998,63

332519,18

321346,58

294397,26

262315,07