N п/п | Наименование задачи, проекта, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Организация мероприятий в сфере массовой физической культуры и спорта | тыс. руб. | всего | 21343,186 | 36210,816 | 36210,816 |
ОС | 21343,186 | 36210,816 | 36210,816 | |||
ФС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество спортивных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории области | единиц | 270 | 270 | 270 | |
1.1.2 | Количество сюжетов и передач на телевидении и радио, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | единиц | 22 | 22 | 22 | |
1.1.3 | Количество организаций физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку на реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта | единиц | 10 | 10 | 10 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Организация и проведение областных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
1.2.2 | Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 522,783 | 522,783 | 522,783 |
1.2.3 | Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной печатной продукции, других расходных материалов для обеспечения мероприятий, реализуемых департаментом | тыс. руб. | ОС | 105,000 | 835,00 | 835,00 |
1.2.4 | Реализация государственного социального заказа | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 822,976 | 822,976 |
1.2.5 | Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности на реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 15977,998 | 33894,057 | 33894,057 |
1.2.6 | Перечисление взноса автономной некоммерческой организации | тыс. руб. | ОС | 2137,405 | 0,00 | 0,00 |
1.2.7 | Реализация мероприятий автономными и бюджетными учреждениями отрасли молодежной политики, физической культуры и спорта в рамках субсидии на иные цели | тыс. руб. | ОС | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Задача 2. Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений | тыс. руб. | всего | 377524,935 | 282994,901 | 32994,901 |
ОС | 109024,935 | 32994,901 | 32994,901 | |||
ФС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВИ | 268500,00 | 250000,00 | 0,0 | |||
2.1 | Результаты: | |||||
2.1.1 | Число спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета | человек | 295 | 295 | 295 | |
2.1.2 | Количество организаций в сфере физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку на развитие вида спорта | единиц | 1 | 1 | 1 | |
2.1.3 | Количество организаций физической культуры и спорта, получивших поддержку по результатам областных смотров-конкурсов | единиц | 9 | 9 | 9 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности на подготовку спортивного резерва | тыс. руб. | ОС | 103170,410 | 25510,376 | 25510,376 |
2.2.2 | Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
2.2.3 | Предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам и тренерам Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 5854,525 | 5854,525 | 5854,525 |
2.2.4 | Поощрение победителей областных смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 1180,00 | 1180,00 |
2.2.5 | Поддержка профессиональных футбольных клубов, учредителями (участниками) которых является Ярославская область, участвующих в розыгрыше чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги, первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги или в первенстве России по футболу среди команд футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги | тыс. руб. | ВИ | 268500,00 | 250000,00 | 0,0 |
3 | Задача 3. Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | тыс. руб. | всего | 18646,789 | 17774,156 | 17774,156 |
ОС | 18646,789 | 17774,156 | 17774,156 | |||
3.1 | Результат - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 16000 | 16000 | 16000 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Предоставление субсидии подведомственным департаменту учреждениям на реализацию работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | тыс. руб. | ОС | 17774,156 | 17774,156 | 17774,156 |
3.2.2 | Реализация мероприятий автономными и бюджетными учреждениями отрасли молодежной политики, физической культуры и спорта в рамках субсидии на иные цели | тыс. руб. | ОС | 872,633 | 0,0 | 0,0 |
4 | Задача 4. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта | тыс. руб. | всего | 163613,862 | 156753,293 | 157291,619 |
ОС | 163613,862 | 156753,293 | 157291,619 | |||
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в подведомственных департаменту учреждениях | человек | 1200 | 1200 | 1200 | |
4.1.2 | Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители Ярославской области за счет средств областного бюджета | единиц | 540 | 540 | 540 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными департаменту | тыс. руб. | ОС | 156375,784 | 156746,293 | 156746,293 |
4.2.2 | Реализация мероприятий автономными и бюджетными учреждениями отрасли молодежной политики, физической культуры и спорта в рамках субсидии на иные цели | тыс. руб. | ОС | 7231,078 | 0,00 | 538,326 |
4.2.3 | Предоставление субсидии подведомственным департаменту учреждениям на оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам | тыс. руб. | ОС | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
5 | Задача 5. Укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта Ярославской области | тыс. руб. | всего | 38712,84 | 0,0 | 0,0 |
ОС | 3621,536 | 0,0 | 0,0 | |||
ФС | 35091,304 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1 | Результат - количество учреждений физической культуры и спорта, получивших субсидию (иной межбюджетный трансферт) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы | единиц | 1 | |||
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией), оснащение системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией)) | тыс. руб. | всего | 36938,215 | 0,0 | 0,0 |
ОС | 1846,911 | 0,0 | 0,0 | |||
ФС | 35091,304 | 0,0 | 0,0 | |||
5.2.2 | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 1774,625 | 0,0 | 0,0 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 619841,612 | 493733,166 | 244271,492 | |
ОС | 316250,308 | 243733,166 | 244271,492 | |||
ФС | 35091,304 | 0,00 | 0,00 | |||
ВИ | 268500,00 | 250000,00 | 0,00 | |||
Список сокращений, используемых в таблице
ВИ - внебюджетные источники
ОС - областные средства
ФС - федеральные средства