8.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
8.3.1. Проектная часть
Таблица 6
N | Наименование | Исполнитель, | Мощность | Вид | Общий | Предпола- | Остаток | Источник | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | Наименование | |||||
п/п | мероприятия (объекта) | участник | объекта | работ | срок реализации | гаемая сметная стоимость объекта (предельная стоимость объекта) | сметной стоимости на 1 января очередного финансового года | финансирования | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | целевого показателя, индикатора на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ | ||||||||||||||||
1.1. Мероприятия РП "Социальная активность" | ||||||||||||||||
Текущие расходы | ||||||||||||||||
1.1 | Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" | КМПВОО | Х | Бюджет Санкт-Петербурга | 9328,9 | - | - | - | - | - | 9328,9 | Индикатор 1.6, индикатор 1.13 | ||||
Федеральный бюджет | 7333,9 | - | - | - | - | - | 7333,9 | |||||||||
1.2 | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям - ПМЦ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | КМПВОО | Х | Бюджет Санкт-Петербурга | 8152,8 | 6237,2 | 6337,2 | 7337,2 | 7630,7 | 7935,9 | 43631,0 | Индикатор 1.6, индикатор 1.7, индикатор 1.8, индикатор 1.13 | ||||
1.3 | Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге | КМПВОО | Х | Бюджет Санкт-Петербурга | 12819,9 | 14170,0 | 14200,0 | 14700,0 | 15288,0 | 15899,5 | 87077,4 | Индикатор 1.9 | ||||
1.4 | Расходы на международное и межрегиональное сотрудничество в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге | КМПВОО | Х | Бюджет Санкт-Петербурга | 1044,7 | 1040,0 | 1040,0 | 1100,0 | 1144,0 | 1189,8 | 6558,5 | Индикатор 1.12 | ||||
1.5 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | КМПВОО | Х | Бюджет Санкт-Петербурга | 7333,9 | 16662,8 | 16662,8 | 16662,8 | 16662,8 | 16662,8 | 90647,9 | Индикатор 1.6, индикатор 1.13 | ||||
1.6 | Организация мероприятий по присуждению награды Правительства Санкт-Петербурга - знака отличия "За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге" | КМПВОО | Х | Бюджет Санкт-Петербурга | 98,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4098,0 | Индикатор 1.6, индикатор 1.13 | ||||
ИТОГО по текущим расходам Подпрограммы 1 | 46112,1 | 38910,0 | 39040,0 | 40600,0 | 41525,5 | 42488,0 | 248675,6 | Х | ||||||||
ИТОГО финансирование РП "Социальная активность" | 46112,1 | 38910,0 | 39040,0 | 40600,0 | 41525,5 | 42488,0 | 248675,6 | Х | ||||||||
ИТОГО финансирование региональных проектов | 46112,1 | 38910,0 | 39040,0 | 40600,0 | 41525,5 | 42488,0 | 248675,6 | Х | ||||||||
2. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ | ||||||||||||||||
2.1 | Строительство Дома молодежи по адресу: Санкт-Петербург, г.Петергоф, Широкая ул., участок 94 | КС | 8420,0 кв.м | ПИР | 2020-2022 гг. | 26719,6 | 26719,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 500,0 | 19919,6 | 6300,0 | - | - | 26719,6 | Индикатор 1.1 |
СМР | 2023-2025 гг. | 2391238,0 | 2391238,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 5570,7 | 11206,0 | 16776,7 | |||||
ИТОГО | 2020-2025 гг. | 2417957,6 | 2417957,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 500,0 | 19919,6 | 6300,0 | 5570,7 | 11206,0 | 43496,3 | |||||
2.2 | Реконструкция здания для размещения Дома молодежи Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.4, литера А | КС | 5450,0 кв.м | ПИР | 2024-2025 гг. | 18780,3 | 18780,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | 8977,1 | 8977,1 | Индикатор 1.1 |
СМР | 2026-2028 гг. | 588905,2 | 588905,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ИТОГО | 2024-2028 гг. | 607685,5 | 607685,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | 8977,1 | 8977,1 | |||||
2.3 | Приспособление для современного использования здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Дома молодежи "ФОРПОСТ" Выборгского района по адресу: Б.Сампсониевский пр., д.37 | КС | 1835,4 кв.м | СМР | 2017-2021 гг. | 396433,1 | 389496,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100000,0 | 93119,3 | 296376,9 | - | - | - | 489496,2 | Индикатор 1.1 |
2.4 | Строительство здания Дома молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, участок 2 (юго-восточнее пересечения с Дудергофским кан.) | КС | 1200,0 кв.м | ПИР | 2023 г. | 12911,0 | 12911,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 12911,0 | - | 12911,0 | Индикатор 1.1 |
СМР | 2024-2025 гг. | 153427,9 | 153427,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | 10250,9 | 10250,9 | |||||
ИТОГО | 2023-2025 гг. | 166338,9 | 166338,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 12911,0 | 10250,9 | 23161,9 | |||||
ИТОГО прочие расходы развития Подпрограммы 1 | 100000,0 | 93619,3 | 316296,5 | 6300,0 | 18481,7 | 30434,0 | 565131,5 | Х | ||||||||
ВСЕГО проектная часть Подпрограммы 1 | 146112,1 | 132529,3 | 355336,5 | 46900,0 | 60007,2 | 72922,0 | 813807,1 | Х | ||||||||
8.3.2. Процессная часть
Таблица 7
N | Наименование | Исполнитель, | Источник | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | Наименование | |||||
п/п | мероприятия | участник | финансирования | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | целевого показателя, индикатора на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Сохранение и развитие системы учреждений по делам молодежи, в том числе их материально-технической базы | |||||||||||
1.1 | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям - ПМЦ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 654389,2 | 721600,2 | 657950,9 | 682899,6 | 710215,6 | 738624,2 | 4165679,7 | Индикатор 1.1, индикатор 1.3, индикатор 1.4, индикатор 1.7, индикатор 1.8, индикатор 1.10, индикатор 1.11 |
АР Адм. | Бюджет Санкт-Петербурга | 132884,2 | 129701,1 | 139740,4 | 145324,9 | 151137,9 | 157183,4 | 855971,9 | |||
АР Васил. | Бюджет Санкт-Петербурга | 166480,9 | 177936,5 | 185898,5 | 193280,4 | 201011,6 | 209052,1 | 1133660,0 | |||
АР Выб. | Бюджет Санкт-Петербурга | 121286,9 | 125001,4 | 130259,0 | 135463,4 | 140881,9 | 146517,2 | 799409,8 | |||
АР Калин. | Бюджет Санкт-Петербурга | 258527,9 | 256390,8 | 272368,5 | 283263,2 | 294593,7 | 306377,4 | 1671521,5 | |||
АР Кировс. | Бюджет Санкт-Петербурга | 126739,1 | 123300,5 | 133432,6 | 138769,9 | 144320,7 | 150093,5 | 816656,3 | |||
АР Колп. | Бюджет Санкт-Петербурга | 105520,2 | 107366,8 | 113940,3 | 118497,9 | 123237,8 | 128167,3 | 696730,3 | |||
АР Кр-гв. | Бюджет Санкт-Петербурга | 176382,5 | 197228,0 | 181876,1 | 189104,3 | 196668,5 | 204535,2 | 1145794,6 | |||
АР Кр-сел. | Бюджет Санкт-Петербурга | 147615,0 | 142957,5 | 145451,0 | 151269,0 | 157319,8 | 163612,6 | 908224,9 | |||
АР Кр-штд. | Бюджет Санкт-Петербурга | 91406,6 | 76124,4 | 84935,8 | 88331,9 | 91865,2 | 95539,8 | 528203,7 | |||
АР Курорт. | Бюджет Санкт-Петербурга | 54090,6 | 53200,5 | 55015,4 | 57214,9 | 59503,5 | 61883,6 | 340908,5 | |||
АР Моск. | Бюджет Санкт-Петербурга | 211837,7 | 187841,7 | 176714,4 | 183804,7 | 194656,9 | 200303,2 | 1155158,6 | |||
АР Невск. | Бюджет Санкт-Петербурга | 167830,1 | 162258,0 | 162871,3 | 169386,2 | 176161,6 | 183208,1 | 1021715,3 | |||
АР П-грд. | Бюджет Санкт-Петербурга | 122468,0 | 148168,6 | 124023,5 | 128984,4 | 134143,8 | 139509,6 | 797297,9 | |||
АР П-дврц. | Бюджет Санкт-Петербурга | 76675,6 | 72741,4 | 68358,6 | 71092,9 | 73936,6 | 76894,1 | 439699,2 | |||
АР Прим. | Бюджет Санкт-Петербурга | 180028,8 | 183395,9 | 191353,2 | 198948,2 | 206906,1 | 215182,3 | 1175814,5 | |||
АР Пушк. | Бюджет Санкт-Петербурга | 133510,9 | 129078,5 | 136011,8 | 141452,3 | 147110,4 | 152994,8 | 840158,7 | |||
АР Фрунз. | Бюджет Санкт-Петербурга | 110651,7 | 93902,2 | 100844,0 | 104877,8 | 109072,9 | 113435,8 | 632784,4 | |||
АР Центр. | Бюджет Санкт-Петербурга | 119961,8 | 109864,1 | 124194,2 | 129162,0 | 147926,8 | 139701,6 | 770810,5 | |||
ИТОГО по АР | Бюджет Санкт-Петербурга | 2503898,5 | 2476457,9 | 2527288,6 | 2628228,3 | 2750455,7 | 2844191,6 | 15730520,6 | |||
1.2 | Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям (капитальный ремонт подростковых и молодежных центров) | АР Адм. | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 40252,5 | - | - | - | - | 40252,5 | Индикатор 1.1 |
АР Выб. | Бюджет Санкт-Петербурга | 100000,0 | 120000,0 | 142226,0 | - | - | - | 362226,0 | |||
АР Калин. | Бюджет Санкт-Петербурга | 39396,1 | - | - | - | - | - | 39396,1 | |||
АР Кировс. | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | |||
АР Колп. | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | |||
АР Кр-гв. | Бюджет Санкт-Петербурга | 32542,3 | 11492,0 | 14200,8 | 58235,1 | ||||||
АР Кр-сел. | Бюджет Санкт-Петербурга | 207,4 | - | - | - | - | - | 207,4 | |||
АР П-грд. | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 29583,9 | - | - | - | - | 29583,9 | |||
АР П-дврц. | Бюджет Санкт-Петербурга | 5530,0 | 4582,7 | - | - | - | - | 10112,7 | |||
АР Пушк. | Бюджет Санкт-Петербурга | 399,4 | 765,5 | - | - | - | - | 1164,9 | |||
АР Фрунз. | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 13000,0 | - | - | 3795,8 | 6636,5 | 23432,3 | |||
АР Центр. | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | 13035,5 | - | 13035,5 | |||
ИТОГО | Бюджет Санкт-Петербурга | 178075,2 | 220976,7 | 142226,0 | - | 16831,3 | 20837,3 | 578946,5 | |||
1.3 | Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений в сфере молодежной политики | АР Калин. | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 15731,7 | - | - | - | - | 15731,7 | Индикатор 1.1 |
АР Моск. | Бюджет Санкт-Петербурга | 28000,0 | - | - | - | - | - | 28000,0 | |||
ИТОГО | Бюджет Санкт-Петербурга | 28000,0 | 15731,7 | - | - | - | - | 43731,7 | |||
2. Проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге | |||||||||||
2.1 | Организация и проведение городских массовых и просветительских мероприятий в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 80651,1 | 11081,0 | 36145,1 | 36145,1 | 36506,5 | 37966,8 | 238495,6 | Индикатор 1.2 |
2.2 | Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 93070,6 | 88620,5 | 49690,5 | 49190,5 | 49682,4 | 51669,7 | 381924,2 | Индикатор 1.9 |
2.3 | Организация и проведение форумов, семинаров и конференций с участием организаций, осуществляющих реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 9058,6 | 9058,6 | 9058,6 | 9058,6 | 9058,6 | 9058,6 | 54351,6 | Индикатор 1.9 |
2.4 | Организация и проведение массовых и просветительских мероприятий, осуществляемых в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге | АР Адм. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1586,9 | 1071,1 | 1586,9 | 1586,9 | 1650,4 | 1716,4 | 9198,6 | Индикатор 1.2 |
АР Васил. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1250,2 | - | 1415,0 | 1471,2 | 1530,0 | 1591,2 | 7257,6 | |||
АР Выб. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1949,2 | 2027,2 | 11473,2 | |||
АР Калин. | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | |||
АР Кировс. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1505,1 | 888,4 | 113,1 | 113,1 | 117,6 | 122,3 | 2859,6 | |||
АР Колп. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1295,3 | 1398,9 | 1398,9 | 1398,9 | 1454,9 | 1513,1 | 8460,0 | |||
АР Кр-гв. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1064,2 | 1064,2 | 1105,6 | 1150,7 | 1196,7 | 1244,6 | 6826,0 | |||
АР Кр-сел. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1604,7 | 153,2 | 1733,1 | 1733,1 | 1802,4 | 1874,5 | 8901,0 | |||
АР Кр-штд. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1420,9 | 319,3 | 420,9 | 420,9 | 437,7 | 455,2 | 3474,9 | |||
АР Курорт. | Бюджет Санкт-Петербурга | 359,0 | - | 359,0 | 359,0 | 373,4 | 388,3 | 1838,7 | |||
АР Моск. | Бюджет Санкт-Петербурга | 979,7 | 1449,4 | 1600,0 | 1600,0 | 1664,0 | 1730,6 | 9023,7 | |||
АР П-грд. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1403,0 | 4853,8 | 3976,2 | 4076,2 | 4239,2 | 4408,8 | 22957,2 | |||
АР П-дврц. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1969,5 | 1770,6 | 1695,1 | 1695,1 | 1762,9 | 1833,4 | 10726,6 | |||
АР Прим. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1369,2 | 2000,0 | - | - | - | - | 3369,2 | |||
АР Пушк. | Бюджет Санкт-Петербурга | 475,8 | 208,4 | 443,7 | 443,7 | 461,4 | 479,9 | 2512,9 | |||
АР Фрунз. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1652,4 | 1475,0 | 1581,7 | 1581,7 | 1645,0 | 1710,8 | 9646,6 | |||
АР Центр. | Бюджет Санкт-Петербурга | 1431,8 | 917,0 | 1136,2 | 1136,2 | 1181,6 | 1228,9 | 7031,7 | |||
ИТОГО | Бюджет Санкт-Петербурга | 21241,9 | 20943,5 | 20439,6 | 20640,9 | 21466,4 | 22325,2 | 127057,5 | |||
3. Поддержка талантливой молодежи | |||||||||||
3.1 | Расходы на международное и межрегиональное сотрудничество в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 23627,6 | 22405,1 | 28054,3 | 27768,6 | 28879,3 | 30034,5 | 160769,4 | Индикатор 1.12 |
3.2 | Организация присуждения и выплаты премии Правительства Санкт-Петербурга "Молодежная премия Санкт-Петербурга" | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 1050,0 | 1050,0 | 4900,0 | Индикатор 1.2 |
3.3 | Организация присуждения и выплаты премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга" | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3750,0 | 3750,0 | 19500,0 | Индикатор 1.2 |
3.4 | Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2019 N 731 "Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям кадрового конкурса "Мой город - мои возможности | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 39658,8 | - | - | - | - | - | 39658,8 | Индикатор 1.5 |
4. Социальная адаптация трудных подростков | |||||||||||
4.1 | Обеспечение социальной адаптации и ресоциализации с обеспечением системного досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к совершению правонарушений, в том числе находящихся под следствием и в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 44071,7 | 35662,0 | 37049,6 | 38561,2 | 40103,6 | 41707,7 | 237155,8 | Индикатор 1.4, индикатор 1.11 |
4.2 | Социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних и молодежи, совершивших преступления и отбывающих наказание в федеральном казенном учреждении "Колпинская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказания по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области", посредством обеспечения функционирования созданных постоянных специализированных рабочих мест | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 10618,2 | 5521,5 | 5736,3 | 5970,3 | 6209,1 | 6457,5 | 40512,9 | Индикатор 1.4, индикатор 1.11 |
ВСЕГО процессная часть Подпрограммы 1 | 3690061,4 | 3631758,7 | 3517339,5 | 3502163,1 | 3674208,5 | 3807673,1 | 21823204,3 | Х | |||
ВСЕГО финансирование Подпрограммы 1 | 3836173,5 | 3764288,0 | 3872676,0 | 3549063,1 | 3734215,7 | 3880595,1 | 22637011,4 | Х | |||