Показатели повышения заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1. | Норматив числа детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, на 1 педагогического работника | 63,100 | 63,600 | 64,000 | 64,300 | 64,700 | 65,000 |
2. | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, тыс. человек | 152,580 | 152,780 | 152,980 | 153,280 | 153,580 | 153,780 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек | 2,418 | 2,402 | 2,390 | 2,384 | 2,374 | 2,366 |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1 315 003,0 | 1 301 245,0 | 1 288 555,0 | 1 275 369,0 | 1 261 768,0 | 1 247 718,0 |
5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | ||||||
5.1. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
5.2. | По субъекту Российской Федерации | 91,8 | 88,8 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей | 19 332,7 | 20 900,0 | 22 900,0 | 24 980,0 | 28 700,0 | 31 830,0 |
7. | Темп роста к предыдущему году, % | - | 108,1 | 109,6 | 109,1 | 114,9 | 110,9 |
8. | Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей | 17 641,0 | 18 550,0 | 19 465,0 | 22 482,0 | 28 700,0 | 31 830,0 |
9. | Темп роста к предыдущему году, % | - | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
10. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
12. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 666,410 | 696,218 | 726,945 | 837,340 | 1 064,399 | 1 176,563 |
13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | - | 29,808 | 60,535 | 170,930 | 397,989 | 510,153 |
в том числе: | |||||||
13.1. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | - | 17,276 | 47,450 | 155,021 | 377,765 | 487,798 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | - | 1,392 | 1,454 | 3,349 | 4,258 | 4,706 | |
от реструктуризации сети, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | - | 0,696 | 0,727 | 1,675 | 2,129 | 2,353 | |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | - | 0,696 | 0,727 | 1,675 | 2,129 | 2,353 | |
13.2. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | - | 12,532 | 13,085 | 15,909 | 20,224 | 22,355 |
13.3. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (подпункты 13.1, 13.2, 13.3) | - | 29,808 | 60,535 | 170,930 | 397,989 | 510,153 | |
14. | Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % | - | 4,7 | 2,4 | 2,0 | 1,1 | 0,9 |