Показатели повышения заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1. | Норматив числа обучающихся в общеобразовательных организациях на 1 педагогического работника | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 |
2. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, тыс. человек | 123,800 | 124,000 | 124,300 | 124,800 | 125,300 | 125,700 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек | 11,265 | 11,273 | 11,198 | 11,143 | 11,088 | 11,026 |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1 315 003,0 | 1 301 245,0 | 1 288 555,0 | 1 275 369,0 | 1 261 768,0 | 1 247 718,0 |
5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | ||||||
5.1. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5.2. | По субъекту Российской Федерации | 97,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей | 19 332,7 | 20 900,0 | 22 900,0 | 24 980,0 | 28 700,0 | 31 830,0 |
7. | Темп роста к предыдущему году, % | - | 108,1 | 109,6 | 109,1 | 114,9 | 110,9 |
8. | Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей | 18 806,0 | 20 900,0 | 22 900,0 | 24 980,0 | 28 700,0 | 31 830,0 |
9. | Темп роста к предыдущему году, % | - | 111,1 | 109,6 | 109,1 | 114,9 | 110,9 |
10. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
12. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 3 309,967 | 3 681,014 | 4 006,599 | 4 348,918 | 4 972,179 | 5 483,518 |
13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | - | 371,047 | 696,632 | 1 038,951 | 1 662,212 | 2 173,551 |
в том числе: | |||||||
13.1. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | - | 352,642 | 676,599 | 1 012,857 | 1 632,379 | 2 140,650 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | - | 24,919 | 16,825 | 9,801 | 10,997 | 10,967 | |
от реструктуризации сети, млн. рублей | - | 17,557 | 8,812 | 1,103 | 1,053 | 0,000 | |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | - | 3,681 | 4,007 | 4,349 | 4,972 | 5,484 | |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | - | 3,681 | 4,007 | 4,349 | 4,972 | 5,484 | |
13.2. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | - | 18,405 | 20,033 | 26,094 | 29,833 | 32,901 |
13.3. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (подпункты 13.1, 13.2, 13.3) | - | 371,047 | 696,632 | 1 038,951 | 1 662,212 | 2 173,551 | |
14. | Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % | - | 6,7 | 2,4 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |