Показатели повышения заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования
N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1. | Норматив числа воспитанников в возрасте 3 - 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования, на 1 педагогического работника | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,8 |
2. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих дошкольное образование, тыс. человек | 65,910 | 67,700 | 67,768 | 67,868 | 67,958 | 68,168 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек | 6,437 | 6,637 | 6,516 | 6,464 | 6,411 | 6,312 |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1 315 003,0 | 1 301 245,0 | 1 288 555,0 | 1 275 369,0 | 1 261 768,0 | 1 247 718,0 |
5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | ||||||
5.1. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5.2. | По субъекту Российской Федерации | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Средняя заработная плата работников общего образования по субъекту Российской Федерации, рублей | 15 743,0 | 17 095,0 | 18 427,0 | 19 609,0 | 22 960,0 | 25 460,0 |
7. | Темп роста к предыдущему году, % | - | 108,6 | 107,8 | 106,4 | 117,1 | 110,9 |
8. | Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей | 15 743,0 | 17 095,0 | 18 427,0 | 19 609,0 | 22 960,0 | 25 460,0 |
9. | Темп роста к предыдущему году, % | - | 108,6 | 107,8 | 106,4 | 117,1 | 110,9 |
10. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
12. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1 583,351 | 1 772,760 | 1 876,023 | 1 980,266 | 2 299,846 | 2 510,773 |
13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | - | 189,409 | 292,672 | 396,915 | 716,495 | 927,422 |
в том числе: | |||||||
13.1. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | - | 173,454 | 275,788 | 379,093 | 695,796 | 904,825 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
от реструктуризации сети, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | - | - | - | - | - | - | |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | - | - | - | - | - | - | |
13.2. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | - | 15,955 | 16,884 | 17,822 | 20,699 | 22,597 |
13.3. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (подпункты 13.1, 13.2, 13.3) | - | 189,409 | 292,672 | 396,915 | 716,495 | 927,422 | |
14. | Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |