Показатели повышения заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1. | Норматив числа воспитанников в образовательных, медицинских организациях или организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 1 педагогического работника | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
2. | Численность воспитанников в образовательных, медицинских организациях или организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек | 0,632 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек | 0,273 | 0,273 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1 315 003,0 | 1 301 245,0 | 1 288 555,0 | 1 275 369,0 | 1 261 768,0 | 1 247 718,0 |
5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | ||||||
5.1. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
5.2. | По субъекту Российской Федерации | 85,9 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей | 19 332,7 | 20 900,0 | 22 900,0 | 24 980,0 | 28 700,0 | 31 830,0 |
7. | Темп роста к предыдущему году, % | - | 108,1 | 109,6 | 109,1 | 114,9 | 110,9 |
8. | Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей | 16 604,0 | 17 765,0 | 19 465,0 | 22 482,0 | 28 700,0 | 31 830,0 |
9. | Темп роста к предыдущему году, % | - | 107,0 | 109,6 | 115,5 | 127,7 | 110,9 |
10. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | ||||||
11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
12. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 70,770 | 75,774 | 82,113 | 94,840 | 121,070 | 134,274 |
13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | - | 5,004 | 11,343 | 24,070 | 50,300 | 63,504 |
в том числе: | |||||||
13.1. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | - | 5,004 | 11,343 | 24,070 | 50,300 | 63,504 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
от реструктуризации сети, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
13.2. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
13.3. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (подпункты 13.1, 13.2, 13.3) | - | 5,004 | 11,343 | 24,070 | 50,300 | 63,504 | |
14. | Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |