Показатели повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования
N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1. | Норматив числа обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента) на 1 педагогического работника | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 |
2. | Численность обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента), тыс. человек | 17,900 | 17,800 | 17,700 | 17,600 | 17,500 | 17,500 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек | 1,639 | 1,604 | 1,571 | 1,530 | 1,500 | 1,471 |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1 315 003 | 1 301 245 | 1 288 555 | 1 275 369 | 1 261 768 | 1 247 718 |
5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | ||||||
5.1. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
5.2. | По субъекту Российской Федерации | 93,9 | 90,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей | 19 332,7 | 20 900,0 | 22 900,0 | 24 980,0 | 28 700,0 | 31 830,0 |
7. | Темп роста к предыдущему году, % | 114,2 | 108,1 | 109,6 | 109,1 | 114,9 | 110,9 |
8. | Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей | 18 144,0 | 18 800,0 | 19 465,0 | 22 482,0 | 28 700,0 | 31 830,0 |
9. | Темп роста к предыдущему году, % | - | 103,6 | 103,5 | 115,5 | 127,7 | 110,9 |
10. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
12. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 464,693 | 471,028 | 477,635 | 537,579 | 672,421 | 731,341 |
13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | - | 6,335 | 12,942 | 72,886 | 207,728 | 266,648 |
в том числе: | |||||||
13.1. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | - | 0,000 | 9,484 | 25,579 | 147,883 | 201,559 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | - | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 2,690 | 2,925 | |
от реструктуризации сети, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 1,075 | 1,345 | 1,463 | |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | - | 0,000 | 0,000 | 1,075 | 1,345 | 1,463 | |
13.2. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | - | 6,335 | 3,458 | 47,307 | 59,845 | 65,089 |
13.3. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (подпункты 13.1, 13.2, 13.3) | - | 6,335 | 12,942 | 72,886 | 207,728 | 266,648 | |
14. | Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % | - | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,3 | 1,1 |