Действующий

О внесении изменения в распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 N 41



Таблица 4



Показатели повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования

N п/п

Наименование показателей

2013 год (факт)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1.

Норматив числа обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента) на 1 педагогического работника

10,9

11,1

11,3

11,5

11,7

11,9

2.

Численность обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента), тыс. человек

17,900

17,800

17,700

17,600

17,500

17,500

3.

Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек

1,639

1,604

1,571

1,530

1,500

1,471

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

1 315 003

1 301 245

1 288 555

1 275 369

1 261 768

1 247 718

5.

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

5.1.

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

5.2.

По субъекту Российской Федерации

93,9

90,0

85,0

90,0

100,0

100,0

6.

Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей

19 332,7

20 900,0

22 900,0

24 980,0

28 700,0

31 830,0

7.

Темп роста к предыдущему году, %

114,2

108,1

109,6

109,1

114,9

110,9

8.

Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей

18 144,0

18 800,0

19 465,0

22 482,0

28 700,0

31 830,0

9.

Темп роста к предыдущему году, %

-

103,6

103,5

115,5

127,7

110,9

10.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %

1,0

1,3

0,7

8,8

8,9

8,9

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

12.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

464,693

471,028

477,635

537,579

672,421

731,341

13.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

-

6,335

12,942

72,886

207,728

266,648

в том числе:

13.1.

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

-

0,000

9,484

25,579

147,883

201,559

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

-

0,000

0,000

2,150

2,690

2,925

от реструктуризации сети, млн. рублей

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

-

0,000

0,000

1,075

1,345

1,463

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

-

0,000

0,000

1,075

1,345

1,463

13.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

-

6,335

3,458

47,307

59,845

65,089

13.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (подпункты 13.1, 13.2, 13.3)

-

6,335

12,942

72,886

207,728

266,648

14.

Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, %

-

0,0

0,0

3,0

1,3

1,1