Приложение N 4
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА"
N п/п | Мероприятие муниципальной программы | Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) | Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей | в том числе: 2019 год <*>, тыс. рублей | |||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) | изменение объемов финансирования муниципальной программы | ||||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) | значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции | значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции | изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2019 году | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | ВСЕГО ПО муниципальной ПРОГРАММЕ, в том числе: | 1373218,70 | 1348208,00 | -25010,70 | 330176,00 | 305165,30 | -25010,70 | ||||
2. | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" | Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов | 372349,20 | 349452,80 | -22896,40 | 133446,6 | 110550,2 | -22896,4 | 259 | 239 | -20 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 69589,3 | 69589,3 | 0 | 34794,7 | 34794,7 | 0 | |||||
местный бюджет | 302759,90 | 279863,50 | -22896,40 | 98651,9 | 75755,5 | -22896,4 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа. Мероприятие 1.6. Оформление документации, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов в водоснабжения и водоотведения, всего, из них | Показатель 1.1.2. Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км | 127929,00 | 120165,90 | -7763,10 | 61163,3 | 53400,2 | -7763,1 | 8,7 | 6,9 | -1,8 |
Показатель. 1.1.9. Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения | 3,1 | 2,1 | -1 | ||||||||
Показатель. 1.1.10. Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения | 0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 69589,3 | 69589,3 | 0 | 34794,7 | 34794,7 | 0 | |||||
местный бюджет | 58339,70 | 50576,60 | -7763,10 | 26368,6 | 18605,5 | -7763,1 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма, всего, из них | Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов | 18215 | 18215 | 0 | 2975 | 2975 | 0 | 45,4 | 45,4 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 18215 | 18215 | 0 | 2975 | 2975 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа. Мероприятие 1.7. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, из них | Показатель 1.1.3. Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км | 147085,6 | 143397,00 | -3688,60 | 34588,7 | 30900,1 | -3688,6 | 38,7 | 39,6 | 0,9 |
Показатель 1.1.4. Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./кВт | 0 | ||||||||||
Показатель 1.1.8. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта | 0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 147085,6 | 143397,00 | -3688,60 | 34588,7 | 30900,1 | -3688,6 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа. Мероприятие 1.8. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, из них | Показатель 1.1.5. Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./мВт | 22443,7 | 16733,00 | -5710,70 | 12443,7 | 6733 | -5710,7 | 3/0,3 | 3/0,3 | 0 |
Показатель 1.1.7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта | 0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 22443,7 | 16733,00 | -5710,70 | 12443,7 | 6733 | -5710,7 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа. Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации | Показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км | 56675,9 | 50941,90 | -5734 | 22275,9 | 16541,9 | -5734 | 3,56 | 3,56 | 0 |
Показатель 1.2.2. Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом | 0 | ||||||||||
Показатель 1.2.3. Перевод угольных котельных на газовое топливо | 1 | 1 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 56675,9 | 50941,90 | -5734,00 | 22275,9 | 16541,9 | -5734 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Мероприятие 2.2. Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Мероприятие 2.6. Проведение строительно-технической экспертизы муниципального жилищного фонда. Мероприятие 2.7. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Показатель 2.1.1. Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв. м | 27185,3 | 27387,2 | 201,9 | 5967,3 | 6169,2 | 201,9 | 232,2 | 232,2 | 0 |
Показатель 2.1.2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, ед. | 114 | 114 | 0 | ||||||||
Показатель 2.6.1. Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 27185,3 | 27387,2 | 201,9 | 5967,3 | 6169,2 | 201,9 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения. Мероприятие 2.8. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение специализированной техники по вывозу жидких бытовых отходов | Показатель 2.3.1. Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед. | 37808,40 | 37808,40 | 0,00 | 11830,8 | 11830,8 | 0 | 38 | 38 | 0 |
Показатель 2.3.2. Количество приобретенной специализированной техники для вывоза жидких бытовых отходов | 2 | 2 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 37808,40 | 37808,40 | 0,00 | 11830,8 | 11830,8 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них: | Показатель 2.4.1. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед. | 26580,1 | 23747,1 | -2833 | 8389,7 | 5556,7 | -2833 | 3 | 3 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 26580,1 | 23747,1 | -2833 | 8389,7 | 5556,7 | -2833 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них | Показатель 2.5.1. Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе, процентов | 4262,6 | 4262,6 | 0 | 262,6 | 262,6 | 0 | 19,5 | 19,5 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 4262,6 | 4262,6 | 0 | 262,6 | 262,6 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Мероприятие 3.1. Разработка и актуализация нормативно-технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Показатель 3.1.1. Обеспеченность нормативно-правовыми актами в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством | 2770 | 2770 | 0 | 770 | 770 | 0 | 4 | 4 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 2770 | 2770 | 0 | 770 | 770 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Мероприятие 4.1. Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа. Мероприятие 4.2. Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов городского округа | Показатель 4.1.1. Количество обустроенных остановочных павильонов городского округа, ед. | 5700 | 5495 | -205 | 5000 | 4795 | -205 | 0 | 10 | 10 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 5700 | 5495 | -205 | 5000 | 4795 | -205 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма. Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них: | Показатель 4.2.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности, процентов | 256880 | 261996,4 | 5116,4 | 39809 | 44925,4 | 5116,4 | 94,2 | 94,2 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 256880 | 261996,4 | 5116,4 | 39809 | 44925,4 | 5116,4 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма. Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа. Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма. Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа. Мероприятие 4.9. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них | Показатель 4.3.1. Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс. кв. м | 162127,9 | 158108,3 | -4019,6 | 38245 | 34225,4 | -4019,6 | 25520 | 25520 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 562,3 | 562,3 | 0 | 562,3 | 562,3 | |||||
местный бюджет | 162127,9 | 157646,0 | -4581,9 | 38245 | 33663,1 | -4581,9 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Мероприятие 4.10. Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма всего, из них: | Показатель 4.4.1. Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед. | 12231,4 | 12231,4 | 0 | 1947,9 | 1947,9 | 0 | 490 | 490 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 12231,4 | 12231,4 | 0 | 1947,9 | 1947,9 | 0 | |||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Мероприятие 5.1. Формирование и ведение электронного банка данных по авто мобильным дорогам местного значения городского округа. Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма. Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа. Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма. Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа | Показатель 5.1.1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, км | 237047,2 | 237619,6 | 572,4 | 36601,6 | 37174 | 572,4 | 227,3 | 227,3 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 237047,2 | 237619,6 | 572,4 | 36601,6 | 37174 | 572,4 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма. Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа | Показатель 5.1.2. Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | 124864,5 | 124044 | -820,5 | 25980 | 25159,5 | -820,5 | 141,1 | 141,1 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 159 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | |||||
местный бюджет | 124705,5 | 123885 | -820,5 | 25821 | 25000,5 | -820,5 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "МКУ "Комитет ЖКХ" | Показатель 6.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, процентов | 103412,1 | 103285,2 | -126,9 | 21925,5 | 21798,6 | -126,9 | 100 | 100 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 103412,1 | 103285,2 | -126,9 | 21925,5 | 21798,6 | -126,9 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||