"Приложение 1
к муниципальной программе города Твери
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики города Твери"
на 2015 - 2020 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
Принятые обозначения и сокращения:
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;
МБУ ФКиС "ОДС" - муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта "Объединенная дирекция стадионов";
проект "Твой выбор" - проект.
Коды бюджетной классификации | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Год | Целевое (суммарное) значение показателя | ||||||||||||||||||||||||||||||
код исполнителя программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | значение | год достижения | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015 - 2020 годы | тыс. руб. | 193038,6 | 126634,1 | 101024,6 | 214911,9 | 107676,9 | 107607,3 | 850893,4 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Цель 1 "Укрепление здоровья населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности жителей города" | % | 30,2 | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 36,0 | 38,1 | 38,1 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Уровень обеспеченности населения города Твери спортивными залами" | % | 41,1 | 41,5 | 41,8 | 42,0 | 42,3 | 42,5 | 42,5 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Уровень обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями" | % | 38,9 | 39,1 | 39,4 | 39,7 | 39,8 | 40,0 | 40,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 4 "Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов" | % | - | - | 75,0 | 79,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 5 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | % | - | - | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 6 "Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике" | % | - | - | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,0 | 34,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Цель 2 "Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций и спортивных объектов" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и организаций, участвующих в реализации программы" | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Цель 3 "Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики" | % | 47,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Информированность молодых граждан о предоставляемых в Твери возможностях для самореализации" | % | 57,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Цель 4 "Содействие улучшению жилищных условий молодых семей" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия" | семей | 22 | 10 | 8 | 15 | 17 | 13 | 85 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта города Твери" | тыс. руб. | 156851,6 | 101859,7 | 75688,0 | 180282,4 | 70588,2 | 69365,2 | 654635,1 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Задача 1 "Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья" | тыс. руб. | 70438,1 | 21075,8 | 7870,0 | 118110,8 | 6953,4 | 6090,4 | 230538,5 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности жителей города" | % | 30,2 | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 36,0 | 38,1 | 38,1 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.01 "Организация работы по популяризации здорового образа жизни среди населения, проведение встреч известных спортсменов города Твери с детьми, подростками и молодежью" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество социально значимых мероприятий (мастер-классы, выступления, выставки), проводимых в рамках программы" | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.02 "Заключение соглашений с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спорта" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество соглашений" | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.03 "Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий" | тыс. руб. | 8341,8 | 6345,1 | 6481,6 | 5648,7 | 4822,7 | 6090,4 | 37730,3 | 2020 | ||||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | ед. | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1201 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.05 "Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в т.ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения" | тыс. руб. | 2340,0 | 2000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5340,0 | 2017 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 2017 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 2015 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 2015 | ||||||||||
Показатель 1 "Количество организаций, получивших финансовую поддержку" | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество организаций, адаптированных к особым потребностям для инвалидов и других маломобильных групп населения" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.06 "Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок" | тыс. руб. | 29366,2 | 1674,9 | 388,4 | 340,0 | 74,4 | 0,0 | 31843,9 | 2019 | ||||||||
Показатель 1 "Количество отремонтированных спортплощадок" | ед. | 20 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 41 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.07 "Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях средних общеобразовательных школ г. Твери" | тыс. руб. | 23000,0 | 11055,8 | 0,0 | 3101,2 | 2056,3 | 0,0 | 39213,3 | 2019 | ||||||||
Показатель 1 "Количество средних общеобразовательных школ г. Твери, принявших участие в ремонте, устройстве спортивного оборудования и плоскостных сооружений" | ед. | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.08 "Реконструкция стадиона "Химик" | тыс. руб. | 7390,1 | 0,0 | 0,0 | 109020,9 | 0,0 | 0,0 | 116411,0 | 2018 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7390,1 | 2015 | |||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11324,7 | 0,0 | 0,0 | 11324,7 | 2018 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | L | 4 | 9 | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97696,2 | 0,0 | 0,0 | 97696,2 | 2018 | ||||||||||
Показатель 1 "Количество трансформаторных подстанций, введенных в эксплуатацию" | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество объектов развития" | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Задача 2 "Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта" | тыс. руб. | 25000,0 | 14000,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49500,0 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество команд, получивших финансовую поддержку" | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.01 "Частичное возмещение затрат на содержание команд мастеров города Твери на конкурсной основе по игровым видам спорта" | тыс. руб. | 25000,0 | 14000,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49500,0 | 2017 | ||||||||
Показатель 1 "Количество команд" | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 2.02 "Проведение семинаров, круглых столов по вопросам судейства и организации спортивных соревнований" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Задача 3 "Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта" | тыс. руб. | 61413,5 | 66783,9 | 57318,0 | 62171,6 | 63634,8 | 63274,8 | 374596,6 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество человек, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами и услугами спортивных школ" | человек | 72180 | 72184 | 72200 | 75200 | 55922 | 2710 | 350396 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.01 "Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ" | тыс. руб. | 627,4 | 0,0 | 930,0 | 666,8 | 550,0 | 1299,6 | 4073,8 | 2020 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,4 | 0,0 | 263,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,6 | 2020 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | S | 0 | 4 | 8 | М | 0,0 | 0,0 | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | 2018 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | О | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 2018 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Р | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,0 | 0,0 | 495,0 | 2019 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Р | 5 | S | 0 | 4 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 1299,6 | 1354,6 | 2020 | ||||||||||
Показатель 1 "Количество объектов развития" | ед. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.02 "Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение МБУ ФКиС "Объединенная дирекция стадионов" | тыс. руб. | 9323,5 | 13730,2 | 2340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25393,7 | 2017 | ||||||||
Показатель 1 "Количество объектов" | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 3.03 "Оказание муниципальных услуг "Предоставление дополнительного образования (по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам)" в рамках муниципального задания" | тыс. руб. | 42845,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42845,6 | 2015 | |||||||||||
Показатель 1 "Сохранность контингента" | % | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию" | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество обучающихся по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам" | человек | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 3.04 "Оказание муниципальной услуги "Физкультурно-оздоровительные услуги" в рамках муниципального задания" | тыс. руб. | 8536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8536,0 | 2015 | |||||||||||
Показатель 1 "Доля населения, пользующегося физкультурно-оздоровительными услугами, от общей численности населения города Твери" | % | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 Количество посетителей в МБУ ФКиС "Объединенная дирекция стадионов" | человек | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.05 "Проведение противопожарных мероприятий в спортивных школах и учреждениях физической культуры и спорта" | тыс. руб. | 81,0 | 40,0 | 100,0 | 207,6 | 282,7 | 0,0 | 711,3 | 2019 | ||||||||
Показатель 1 "Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия" | ед. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.06 "Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения" | тыс. руб. | 0,0 | 44032,1 | 44006,1 | 47643,1 | 0,0 | 0,0 | 135681,3 | 2018 | ||||||||
Показатель 1 "Сохранность контингента" | % | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию" | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (предпрофессиональным программам, общеразвивающим программам, спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта)" | человек | 0 | 2684 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 4 "Численность занимающихся в спортивных школах" | человек | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.07 "Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | тыс. руб. | 0,0 | 8981,6 | 9656,4 | 10744,7 | 12985,0 | 11499,4 | 53867,1 | 2020 | ||||||||
Показатель 1 "Степень выполнения мероприятия" | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество посетителей в МБУ ФКиС "ОДС" | человек | 0 | 69500 | 69500 | 69500 | 25500 | 0 | 234000 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 34 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 4 "Количество человек, принявших участие в тестировании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | человек | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 5 "Количество мероприятий тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.08 "Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,5 | 2017 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | S | 0 | 6 | 9 | М | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 2017 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | О | 0,0 | 0,0 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,5 | 2017 | ||||||||||
Показатель 1 "Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта" | человек | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.09 "Повышение оплаты труда работникам спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера оплаты труда" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2909,4 | 0,0 | 0,0 | 2909,4 | 2018 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2602,6 | 0,0 | 0,0 | 2602,6 | 2018 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,8 | 0,0 | 0,0 | 306,8 | 2018 | ||||||||||
Показатель 1 "Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда" | человек | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.10 "Услуги спортивных школ" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49817,1 | 50475,8 | 100292,9 | 2020 | ||||||||
Показатель 1 "Численность занимающихся в спортивных школах" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 5420 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Сохранность контингента" | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию" | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики на территории города Твери" | тыс. руб. | 16628,0 | 16654,0 | 18164,0 | 18938,3 | 22428,2 | 22009,0 | 114821,5 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Задача 1 "Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери" | тыс. руб. | 2950,0 | 2000,0 | 3000,0 | 2473,8 | 3085,4 | 2520,1 | 16029,3 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество участников мероприятий" | человек | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 390000 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Доля молодых граждан, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий" | % | 78,0 | 81,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.01 "Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики" | тыс. руб. | 2800,0 | 1950,0 | 2950,0 | 2423,8 | 1668,9 | 1610,5 | 13403,2 | 2020 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800,0 | 1950,0 | 2650,0 | 2423,8 | 1668,9 | 1610,5 | 13103,2 | 2020 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | S | 0 | 7 | 1 | M | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 2017 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | O | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 2017 | ||||||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий в рамках реализации молодежной политики, включенных в календарный план" | единиц | 60 | 52 | 63 | 67 | 52 | 52 | 346 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.02 "Организация работы студенческих трудовых отрядов" | тыс. руб. | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 | 2020 | ||||||||
Показатель 1 "Количество молодых граждан от 14 лет, включенных в деятельность студенческих трудовых отрядов" | человек | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 130 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.04 "Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.05 "Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики в рамках проекта" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366,5 | 859,6 | 2226,1 | 2020 | ||||||||
Показатель 1 "Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта" | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 4 "Число несовершеннолетних целевой группы в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 5 "Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 6 "Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи" | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 7 "Число детей из социального окружения детей целевой группы, участвующих в мероприятиях проекта" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 8 "Число взрослых (родители, опекуны, попечители), принимающих участие в мероприятиях проекта" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 9 "Количество пар "наставник-подросток" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 10 "Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 11 "Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 12 "Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 13 "Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 14 "Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 15 "Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое)" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 16 "Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 17 "Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 18 "Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на интернет-ресурсах" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Задача 2 "Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ "Подростково-молодежный центр" и клубах по месту жительства" | тыс. руб. | 13678,0 | 14654,0 | 15164,0 | 16464,5 | 19342,8 | 19488,9 | 98792,2 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МБУ "Подростково-молодежный центр" и клубов по месту жительства" | % | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.01 "Ремонт, благоустройство МБУ "Подростково-молодежный центр" | тыс. руб. | 400,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 2017 |
Показатель 1 "Количество объектов МБУ "Подростково-молодежный центр", где произведены ремонтные работы" | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.02 "Материально-техническое переоснащение МБУ "Подростково-молодежный центр" | тыс. руб. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2015 |
Показатель 1 "Количество единиц оборудования, приобретенных в МБУ "Подростково-молодежный центр" | ед. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2015 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 2.03 "Оказание муниципальных услуг "Организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, оказание социально-психологической помощи" в рамках муниципального задания" | тыс. руб. | 13150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13150,0 | 2015 | |||
Показатель 1 "Количество детей и подростков, свободно посещающих подростковые клубы по месту жительства" | человек | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 2015 | |||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество подростков и молодежи, получивших психологические услуги" | человек | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2015 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.04 "Проведение противопожарных мероприятий в МБУ "Подростково-молодежный центр" | тыс. руб. | 28,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 228,0 | 2018 |
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.05 "Организация деятельности клубных формирований МБУ "Подростково-молодежный центр" | тыс. руб. | 0,0 | 14554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14554,0 | 2016 |
Показатель 1 "Количество клубных формирований" | ед. | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2016 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.06 "Организация досуга детей, подростков и молодежи" | тыс. руб. | 0 | 0 | 14554,0 | 15709,4 | 19342,8 | 19488,9 | 69095,1 | 2020 |
Показатель 1 "Количество кружков и секций" | ед. | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту жительства" | человек | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество мероприятий, проведенных на базе учреждения" | ед. | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 705 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 4 "Количество проведенных индивидуальных консультаций психолога" | ед. | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 5 "Количество участников групповых занятий, психологических тренингов" | человек | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2020 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.07 "Повышение оплаты труда работникам МБУ "Подростково-молодежный центр" в связи с увеличением минимального размера оплаты труда" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,1 | 0,0 | 0,0 | 705,1 | 2018 |
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,0 | 0,0 | 0,0 | 641,0 | 2018 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 2018 | ||
Показатель 1 "Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда" | человек | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 0 | 0 | 20,5 | 2018 | |||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери" | тыс. руб. | 19559,0 | 8120,4 | 7172,6 | 15691,2 | 14660,5 | 16233,1 | 81436,8 | 2020 | |||||||||||||||||
Задача 1 "Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей - участников подпрограммы" | тыс. руб. | 19559,0 | 8120,4 | 7172,6 | 15691,2 | 14660,5 | 16233,1 | 81436,8 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество семей, улучшивших жилищные условия" | семей | 22 | 10 | 8 | 15 | 17 | 13 | 85 | 2020 | |||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.01 "Прием документов от молодых семей" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество пакетов документов, принятых от молодых семей для участия в подпрограмме" | ед. | 150 | 150 | 142 | 135 | 133 | 135 | 845 | 2020 | |||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.02 "Формирование списка молодых семей, участвующих в подпрограмме, и предоставление его в Комитет по делам молодежи Тверской области" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество семей, участвующих в подпрограмме" | семей | 150 | 150 | 142 | 135 | 133 | 135 | 845 | 2020 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.03 "Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям" на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов" | тыс. руб. | 10165,1 | 5120,4 | 7172,6 | 15691,2 | 14660,5 | 16233,1 | 69042,9 | 2020 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046,1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9046,1 | 2016 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | L | 0 | 2 | 0 | M | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 2017 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | L | 4 | 9 | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15691,2 | 14660,5 | 16233,1 | 46584,8 | 2020 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2893,4 | 2015 | |||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | H | 0,0 | 1608,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1608,4 | 2016 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | R | 0 | 2 | 0 | H | 0,0 | 0,0 | 2443,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2443,2 | 2017 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1225,6 | 2015 | |||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | R | 0 | 2 | 0 | H | 0,0 | 512,0 | 1329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1841,4 | 2017 | ||
Показатель 1 "Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов" | ед. | 9 | 5 | 8 | 15 | 17 | 13 | 67 | 2020 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.04 "Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям" в полном объеме за счет бюджета города Твери" | тыс. руб. | 9393,9 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393,9 | 2016 |
Показатель 1 "Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" в полном объеме за счет бюджета города Твери" | ед. | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2016 | |||||||||||||||||
Задача 2 "Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем" | семей | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 4380 | 2020 | |||||||||||||||||
Административное мероприятие 2.01 "Консультирование молодых семей по вопросам участия в подпрограмме" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 1 "Доля семей, получивших консультацию по вопросам участия в подпрограмме, от числа обратившихся" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 | |||||||||||||||||
Административное мероприятие 2.02 "Обеспечение освещения информации о ходе реализации подпрограммы в средствах массовой информации" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество публикаций, видеосюжетов о подпрограмме в средствах массовой информации" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2020 |
Примечание: разработка проектной документации, проектно-изыскательные работы, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию этих мероприятий. Кроме мероприятий по адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения задачи 1 подпрограммы 1.".
Начальник управления
по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери
М.Е.СОКОЛОВ