РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 (утверждено в бюджете) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16) | |||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу | Задача - 1, индикатор - 1, 4 | КТПРП | 2014 | 2019 | Итого | 94802,5 | 88019,7 | 93456,8 | 84818,6 | 119543,0 | 90460,2 | 99971,2 | 97560,1 | 114918,3 | 109238,0 | 610711,56 |
МБ | 92250,0 | 86569,5 | 92496,8 | 82100,0 | 118583,0 | 89378,0 | 99011,2 | 97560,1 | 113958,3 | 109238,0 | 602868,86 | ||||||
ВИ | 2552,5 | 1450,2 | 960,0 | 2718,6 | 960,0 | 1082,2 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 7842,70 | ||||||
2 | Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия | Задача - 2, индикатор - 2, 3 | КУИиЗ, КТПРП | 2014 | 2019 | Итого 100% | 0,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 221100,00 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 125000,00 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 48050,00 | ||||||
МБ (25%) | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 48050,00 | ||||||
3 | Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) | Задача - 1, индикатор - 1, 4 | КТПРП | 2014 | 2019 | ВИ | 2552,5 | 1450,2 | 960,0 | 2718,6 | 960,0 | 1082,2 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 7842,70 |
4 | Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) | Задача - 1, 2, индикатор - 1 | КУИиЗ | 2014 | 2019 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Итого: | 94802,5 | 88019,7 | 204006,8 | 84818,6 | 119543,0 | 90460,2 | 99971,2 | 97560,1 | 225468,3 | 109238,0 | 831811,56 | ||||||
Местный бюджет: | 92250,0 | 86569,5 | 116521,8 | 82100,0 | 118583,0 | 89378,0 | 99011,2 | 97560,1 | 137983,3 | 109238,0 | 650918,86 | ||||||
Республиканский бюджет: | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 48050,00 | ||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 125000,00 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 2552,5 | 1450,2 | 960,0 | 2718,6 | 960,0 | 1082,2 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 7842,70 | ||||||