РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 (утверждено в бюджете) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16) | |||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения | Задача - 1, индикатор - 1 | КТПРП | 2014 | 2019 | МБ | 88,0 | 100,0 | 428,0 | 50,0 | 428,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1244,0 |
2 | Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение и монтаж современных технических средств и программных продуктов обеспечения безопасности дорожного движения, оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации | Задача - 1, 2, индикатор - 1, 2 | КГХ, КС, КТПРП | 2014 | 2019 | Итого | 20824,8 | 32717,8 | 80453,9 | 56663,5 | 66268,0 | 29569,5 | 68032,7 | 32609,2 | 118444,4 | 85709,5 | 386741,6 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4832,8 | 4832,8 | 3276,9 | 3276,9 | 8109,7 | ||||||
РБ | 19209,4 | 12724,8 | 56663,5 | 56663,5 | 53305,8 | 24799,3 | 37139,9 | 23653,3 | 91721,4 | 64707,8 | 270764,8 | ||||||
МБ | 1615,4 | 19993,0 | 23790,4 | 0,0 | 12962,3 | 4770,2 | 26060,0 | 4123,1 | 23446,1 | 17724,8 | 107867,2 | ||||||
3 | Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов | Задача - 1, индикатор - 1 | КС | 2014 | 2019 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") | Задача - 3, индикатор - 3 | КТПРП | 2014 | 2019 | МБ | 48,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 298,8 |
5 | Организация работы городской диспетчерской службы (содержание МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"): приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке | Задача - 3, индикатор - 3 | КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2019 | МБ | 0,0 | 6454,3 | 8241,0 | 6751,6 | 8648,0 | 7870,2 | 8304,1 | 8170,5 | 9431,1 | 9260,3 | 41078,5 |
6 | Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города | Задача - 3, индикатор - 3, 4 | КТПРП | 2014 | 2019 | МБ | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4876,0 |
7 | Оборудование остановочных пунктов информационными носителями | Задача - 3, индикатор - 3, 4 | КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2019 | ВИ | 15,0 | 142,6 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 3,5 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 237,6 |
8 | Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов | Задача - 4, индикатор - 4 | КТПРП | 2014 | 2019 | ВИ | 212047,0 | 36759,7 | 30000,0 | 30408,0 | 25000,0 | 29530,0 | 25000,0 | 32278,0 | 30000,0 | 27162,0 | 358806,7 |
9 | Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача - 3, индикатор - 3 | КТПРП | 2014 | 2019 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 200,0 | 12,2 | 100,0 | 12,2 | 650,0 |
10 | Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям | Задача - 3, индикатор - 3 | КТПРП | 2014 | 2019 | МБ | 1113,3 | 1163,6 | 1800,0 | 1441,5 | 1800,0 | 1422,0 | 1800,0 | 1426,8 | 1800,0 | 1419,0 | 9476,9 |
11 | Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения | Задача - 2, 3, индикатор - 3 | КТПРП | 2015 | 2019 | МБ | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
12 | Обеспечение реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ | Задача - 2, 3, индикатор - 3 | КТПРП | 2016 | 2019 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 56,0 | 198,0 |
13 | Выполнение работ по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) | Задача - 1, 2, индикатор - 1 | КТПРП | 2018 | 2019 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11700,0 | 5596,2 | 0,0 | 0,0 | 11700,0 |
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11688,3 | 5590,2 | 0,0 | 0,0 | 11688,3 | ||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | ||||||
Итого: | 236512,9 | 77388,0 | 126992,9 | 100964,6 | 105142,0 | 68595,2 | 115266,8 | 80302,9 | 160005,5 | 123768,9 | 821308,1 | ||||||
Местный бюджет: | 5241,5 | 27760,9 | 40309,4 | 13893,1 | 26816,3 | 14262,4 | 36585,8 | 13948,6 | 34987,2 | 28622,3 | 171701,0 | ||||||
Республиканский бюджет: | 19209,4 | 12724,8 | 56663,5 | 56663,5 | 53305,8 | 24799,3 | 48828,2 | 29243,5 | 91721,4 | 64707,8 | 282453,1 | ||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4832,8 | 4832,8 | 3276,9 | 3276,9 | 8109,7 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 212062,0 | 36902,3 | 30020,0 | 30408,0 | 25020,0 | 29533,5 | 25020,0 | 32278,0 | 30020,0 | 27162,0 | 359044,3 | ||||||