О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359
Приложение N 9
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28.02.2020 N 38
РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||
N | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
Общие показатели Программы | |||||||||||||||
Цель: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | |||||||||||||||
Индекс "Финансовое оздоровление "МУП "Управление трамвая" | 100 |
где: Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; n - количество индикаторов | > | 0,0 | 23,74 | 53,84 | 61,86 | 69,63 | 78,01 | 86,05 | 93,03 | ||||
Задача N 1: создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта | |||||||||||||||
1 | <*> Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая" | 40 | Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах) | 0 | 30,80 | 62,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 59,5 | ||
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая" |
| 0,00 | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
2 | Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая", руб. | 40 | Мониторинг заработной платы МУП "Управление трамвая" | > | 19052,0 | 20233,0 | 21285,0 | 22328,0 | 23422,0 | 24547,0 | 25700,0 | 26831,0 | 32,61 | ||
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая" |
| 0 | 0,13 | 0,25 | 0,37 | 0,49 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | ||||||
Задача N 2: обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города | |||||||||||||||
3 | Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов, % | 20 | Справка предприятия о состоянии трамвайного парка (расчет производится в соответствии с п. 4.1 Руководства по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов) | < | 76 | 78 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 40 | 95,0 | ||
индекс по индикатору "Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов" |
| 0,05 | 0,00 | 0,19 | 0,36 | 0,50 | 0,67 | 0,81 | 0,90 | ||||||
