РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Цель: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по созданию условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта | КТПРП | 6920100000 | 0408 | 032 | 813 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого: | 466073,2 | 115500,0 | 484716,1 | 118000,0 | 504104,8 | 86200,0 | 524269,0 | 545239,8 | 567049,3 | 3091452,2 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 466073,2 | 115500,0 | 484716,1 | 118000,0 | 504104,8 | 86200,0 | 524269,0 | 545239,8 | 567049,3 | 3091452,2 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по обновлению основных фондов, развитию и восстановлению материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города | КУИиЗ, КТПРП | 6920200000 | 0408 | 032, 019 | 813, 244 | Задача 2, показатели 2, 3 | 2020 | 2025 | Итого: | 369873,1 | 0,0 | 370504,1 | 0,0 | 359935,4 | 0,0 | 407585,3 | 426647,3 | 441663,9 | 2376209,0 | |
ФБ | 364815,4 | 0,0 | 364804,7 | 0,0 | 354983,4 | 0,0 | 401821,2 | 417894,1 | 434609,9 | 2338928,7 | ||||||||||||
РБ | 3685,0 | 0,0 | 3684,9 | 0,0 | 3585,7 | 0,0 | 4058,8 | 4221,2 | 4390,0 | 23625,6 | ||||||||||||
МБ | 1372,7 | 0,0 | 2014,5 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 1705,2 | 4532,0 | 2664,0 | 13654,7 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3 | Основное мероприятие | Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в отдаленные микрорайоны города (юго-запад - 100-е кварталы, юго-восток - п. Энергетик) | КС | 6920500000 | 0412 | 032 | 414 | Задачи 1, 2, показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2044000,0 | 2044000,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 835946,3 | 115500,0 | 855220,2 | 118000,0 | 864040,2 | 86200,0 | 931854,3 | 971887,0 | 3052713,2 | 7511661,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 364815,4 | 0,0 | 364804,7 | 0,0 | 354983,4 | 0,0 | 401821,2 | 417894,1 | 2434609,9 | 4338928,7 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 3685,0 | 0,0 | 3684,9 | 0,0 | 3585,7 | 0,0 | 4058,8 | 4221,2 | 44390,0 | 63625,6 | ||||||||||||
Местный бюджет | 467445,9 | 115500,0 | 486730,6 | 118000,0 | 505471,1 | 86200,0 | 525974,2 | 549771,8 | 573713,3 | 3109106,9 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 369873,1 | 0,0 | 370504,1 | 0,0 | 359935,4 | 0,0 | 407585,3 | 426647,3 | 2485663,9 | 4420209,0 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 466073,2 | 115500,0 | 484716,1 | 118000,0 | 504104,8 | 86200,0 | 524269,0 | 545239,8 | 567049,3 | 3091452,2 | ||||||||||||