РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Цель: повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | КТПРП, КС, КГХ | 6910100000, 6910200000 | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 244, 612, 414 | Задача 1, показатели 1, 2 | 2020 | 2025 | Итого: | 97619,3 | 65657,3 | 99582,9 | 54808,6 | 101625,0 | 55089,9 | 103748,8 | 105957,6 | 108254,7 | 616788,2 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 88905,1 | 65557,3 | 90555,3 | 54708,6 | 92271,5 | 54989,9 | 94056,4 | 95912,6 | 97843,1 | 559544,0 | ||||||||||||
МБ | 8714,2 | 100,0 | 9027,6 | 100,0 | 9353,5 | 100,0 | 9692,4 | 10044,9 | 10411,5 | 57244,2 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по приоритетному развитию транспорта общего пользования | КТПРП | 6910300000, 6919800000, 6910400000, 6910500000, 6910600000, 6910700000, 6910900000 | 0408, 0412 | 032 | 111, 112, 119, 242, 244, 811, 851, 852 | Задача 2, показатели 3, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 29722,4 | 10330,5 | 24263,5 | 10334,4 | 25059,4 | 10327,1 | 26051,9 | 26922,7 | 131251,4 | 263271,4 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | ||||||||||||
МБ | 17351,4 | 10330,5 | 11397,7 | 10334,4 | 11678,9 | 10327,1 | 12136,2 | 12450,4 | 66200,2 | 131214,8 | ||||||||||||
ВИ | 12371,0 | 0,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 14472,3 | 15051,2 | 82056,6 | ||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Разработка, внесение изменений в документацию по организации дорожного движения | КТПРП | 6910800000 | 0412 | 032 | 244 | Задачи 1, 2, показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 13000,0 | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 13000,0 | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Внедрение интеллектуальных транспортных систем | КТПРП | 6911000000 | 0412 | 032 | 244 | Задачи 1, 2, показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | |
ФБ | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 240341,7 | 85287,8 | 223846,4 | 65143,0 | 226684,4 | 65417,0 | 129800,7 | 132880,3 | 239506,1 | 1193059,6 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 88905,1 | 65557,3 | 90555,3 | 54708,6 | 92271,5 | 54989,9 | 94056,4 | 95912,6 | 147843,1 | 609544,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 39065,6 | 19730,5 | 20425,3 | 10434,4 | 21032,4 | 10427,1 | 21828,6 | 22495,3 | 76611,7 | 201459,0 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 12371,0 | 0,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 14472,3 | 15051,2 | 82056,6 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 83965,3 | 55557,3 | 85376,7 | 54708,6 | 86865,0 | 54989,9 | 88402,3 | 90001,3 | 109327,5 | 543938,1 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 156376,4 | 29730,5 | 138469,7 | 10434,4 | 139819,4 | 10427,1 | 41398,4 | 42879,0 | 130178,6 | 649121,5 | ||||||||||||