"Приложение N 2
к государственной программе Омской области
"Управление общественными финансами
и имуществом в Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области" (далее - государственная программа)
N п/п | Наименование показателя | Срок реализации | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение | Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы | ||||||||||||||||
с (год) | по (год) | Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||
Всего по годам реализации государственной программы | в том числе по годам реализации государственной программы | Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | ||||||||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||||
Цель "Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Омской области" | 2017 год | 2022 год | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Задача 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области" | 2017 год | 2022 год | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Цель подпрограммы 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области" | 2017 год | 2022 год | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 | Задача 1 "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области" | 2017 год | 2022 год | Министерство финансов Омской области (далее - Министерство) | Всего, из них расходы за счет: | 42 883 605 342,78 | 6 615 640 053,18 | 7 214 104 734,51 | 6 782 350 864,07 | 8 053 995 730,98 | 6 709 693 295,79 | 7 507 820 664,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 42 614 251 842,78 | 6 578 517 753,18 | 7 171 146 334,51 | 6 736 619 864,07 | 8 006 787 830,98 | 6 662 216 095,79 | 7 458 963 964,25 | ||||||||||||||
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 269 353 500,00 | 37 122 300,00 | 42 958 400,00 | 45 731 000,00 | 47 207 900,00 | 47 477 200,00 | 48 856 700,00 | ||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области" | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 42 883 605 342,78 | 6 615 640 053,18 | 7 214 104 734,51 | 6 782 350 864,07 | 8 053 995 730,98 | 6 709 693 295,79 | 7 507 820 664,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 42 614 251 842,78 | 6 578 517 753,18 | 7 171 146 334,51 | 6 736 619 864,07 | 8 006 787 830,98 | 6 662 216 095,79 | 7 458 963 964,25 | ||||||||||||||
- источника N 2 | 269 353 500,00 | 37 122 300,00 | 42 958 400,00 | 45 731 000,00 | 47 207 900,00 | 47 477 200,00 | 48 856 700,00 | ||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 673 337 475,60 | 117 037 339,83 | 122 192 966,36 | 111 963 061,77 | 107 912 064,22 | 107 091 021,71 | 107 141 021,71 | Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого Министерством <1> | процентов | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- источника N 1 | 673 337 475,60 | 117 037 339,83 | 122 192 966,36 | 111 963 061,77 | 107 912 064,22 | 107 091 021,71 | 107 141 021,71 | ||||||||||||||
1.1.2 | Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством | 2017 год | 2021 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 425 173 427,45 | 47 614 804,22 | 112 491 980,60 | 86 479 876,59 | 137 400 000,00 | 41 186 766,04 | X | Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области | процентов | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | X |
- источника N 1 | 425 173 427,45 | 47 614 804,22 | 112 491 980,60 | 86 479 876,59 | 137 400 000,00 | 41 186 766,04 | X | ||||||||||||||
1.1.3 | Мероприятие 3. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 12 273 772 917,08 | 1 951 920 080,22 | 1 723 819 921,21 | 1 389 117 431,92 | 2 165 886 443,30 | 2 446 475 098,47 | 2 596 553 941,96 | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном периоде | процентов | X | 11,5 | 8,75 | 4,05 | 5,31 | 6,03 | 7,29 |
- источника N 1 | 12 273 772 917,08 | 1 951 920 080,22 | 1 723 819 921,21 | 1 389 117 431,92 | 2 165 886 443,30 | 2 446 475 098,47 | 2 596 553 941,96 | ||||||||||||||
1.1.4 | Мероприятие 4. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 4 703 623,14 | 783 937,19 | 783 937,19 | 783 937,19 | 783 937,19 | 783 937,19 | 783 937,19 | Наличие или отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | баллов | X | 1 | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 4 703 623,14 | 783 937,19 | 783 937,19 | 783 937,19 | 783 937,19 | 783 937,19 | 783 937,19 | ||||||||||||||
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | баллов | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1.1.5 | Мероприятие 5. Размещение государственных ценных бумаг Омской области | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 15 201 565,08 | 1 728 335,08 | 1 032 000,00 | 1 784 250,00 | 7 986 980,00 | 1 730 000,00 | 940 000,00 | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области | процентов | X | 14,0 | 10,5 | 10,2 | 9,5 | 9,1 | 7,5 |
- источника N 1 | 15 201 565,08 | 1 728 335,08 | 1 032 000,00 | 1 784 250,00 | 7 986 980,00 | 1 730 000,00 | 940 000,00 | ||||||||||||||
1.1.6 | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 5 794 145 406,00 | 856 866 607,00 | 858 025 869,00 | 943 572 944,00 | 1 045 226 662,00 | 1 045 226 662,00 | 1 045 226 662,00 | Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности | единиц | X | 1,75 | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 5 794 145 406,00 | 856 866 607,00 | 858 025 869,00 | 943 572 944,00 | 1 045 226 662,00 | 1 045 226 662,00 | 1 045 226 662,00 | ||||||||||||||
Количество поселений, получивших дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности | единиц | X | X | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | |||||||||||||
1.1.7 | Мероприятие 7. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 17 830 536 319,00 | 2 586 818 965,00 | 3 168 436 220,00 | 3 063 991 416,00 | 3 323 395 112,00 | 2 897 481 933,00 | 2 790 412 673,00 | Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности | единиц | X | 1,2 | 1,2 | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 1,08 |
- источника N 1 | 17 830 536 319,00 | 2 586 818 965,00 | 3 168 436 220,00 | 3 063 991 416,00 | 3 323 395 112,00 | 2 897 481 933,00 | 2 790 412 673,00 | ||||||||||||||
1.1.8 | Мероприятие 8. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 4 893 456 969,37 | 960 485 770,00 | 1 100 000 000,00 | 980 663 450,67 | 1 052 307 748,70 | X | 800 000 000,00 | Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области | процентов | X | 1,6 | 1,6 | 0,05 | 0,00 | X | 0,00 |
- источника N 1 | 4 893 456 969,37 | 960 485 770,00 | 1 100 000 000,00 | 980 663 450,67 | 1 052 307 748,70 | X | 800 000 000,00 | ||||||||||||||
1.1.9 | Мероприятие 9. Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспечение организации казначейского исполнения областного бюджета | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 648 924 140,06 | 52 261 914,64 | 81 363 440,15 | 134 263 495,93 | 140 888 883,57 | 122 240 677,38 | 117 905 728,39 | Степень выполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению эффективности и качества ведения бюджетного учета и формирования отчетности | процентов | X | 100,0 | 100,0 | X | X | X | X |
- источника N 1 | 648 924 140,06 | 52 261 914,64 | 81 363 440,15 | 134 263 495,93 | 140 888 883,57 | 122 240 677,38 | 117 905 728,39 | Степень своевременности представления бюджетной отчетности главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета, получателями средств областного бюджета | процентов | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
1.1.10 | Мероприятие 10. Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 269 353 500,00 | 37 122 300,00 | 42 958 400,00 | 45 731 000,00 | 47 207 900,00 | 47 477 200,00 | 48 856 700,00 | Доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции | процентов | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- источника N 2 | 269 353 500,00 | 37 122 300,00 | 42 958 400,00 | 45 731 000,00 | 47 207 900,00 | 47 477 200,00 | 48 856 700,00 | ||||||||||||||
1.1.11 | Мероприятие 11. Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области | 2017 год | 2020 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | X | X | Доля муниципальных образований Омской области, имеющих I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса, присвоенную по результатам оценки, проведенной Министерством, сложившейся на уровне 90 процентов и выше от максимально возможной оценки | процентов | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
- источника N 1 | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | X | X | ||||||||||||||
1.1.12 | Мероприятие 12. Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области за деятельность по развитию налогового потенциала | 2019 год | 2020 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 40 000 000,00 | X | X | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | X | X | Доля муниципальных районов (городского округа) Омской области, у которых значение показателя, характеризующего налоговый потенциал, превышает среднее значение по всем муниципальным районам (городскому округу) Омской области | процентов | X | X | X | 36,4 | 39,4 | X | X |
- источника N 1 | 40 000 000,00 | X | X | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | X | X | ||||||||||||||
1.1.13 | Мероприятие 13. Содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам | 2019 год | 2020 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 3 000 000,00 | X | X | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | X | X | Доля работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам | процентов | X | X | X | 18,0 | 36,0 | X | X |
- источника N 1 | 3 000 000,00 | X | X | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | X | X | ||||||||||||||
2 | Задача 2 "Совершенствование системы внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых Главным управлением финансового контроля Омской области" | 2017 год | 2022 год | Главное управление финансового контроля Омской области (далее - Главное управление) | Всего, из них расходы за счет: | 191 709 670,79 | 30 267 547,81 | 33 482 876,01 | 31 442 559,61 | 31 876 613,10 | 32 377 518,39 | 32 262 555,87 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 191 709 670,79 | 30 267 547,81 | 33 482 876,01 | 31 442 559,61 | 31 876 613,10 | 32 377 518,39 | 32 262 555,87 | ||||||||||||||
2.1 | Ведомственная целевая программа "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области" | 2017 год | 2022 год | Главное управление | Всего, из них расходы за счет: | 191 709 670,79 | 30 267 547,81 | 33 482 876,01 | 31 442 559,61 | 31 876 613,10 | 32 377 518,39 | 32 262 555,87 | Объем средств, проверенных Главным управлением | млн. рублей | 32 892,13 | 16 500,07 | 16 392,06 | X | X | X | X |
- источника N 1 | 191 709 670,79 | 30 267 547,81 | 33 482 876,01 | 31 442 559,61 | 31 876 613,10 | 32 377 518,39 | 32 262 555,87 | Степень выполнения плановых контрольных мероприятий | процентов | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Коэффициент качества решений, принятых Главным управлением по результатам внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | процентов | X | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||
Доля исполненных контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших в Главное управление | процентов | X | 100,0 | 100,0 | X | X | X | X | |||||||||||||
Наличие мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помощи органам государственной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | баллов | X | 1 | 1 | X | X | X | X | |||||||||||||
Наличие мероприятий по осуществлению методической и консультационной помощи органам государственной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления контрольной деятельности | баллов | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Количество мероприятий, проведенных в целях мониторинга по выявлению бюджетных (финансовых) рисков в отношении объектов (субъектов) контроля | единиц | 710 | X | X | 150 | 170 | 190 | 200 | |||||||||||||
Доля рассмотренных обращений физических и юридических лиц, поступивших в Главное управление | процентов | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Доля проведенных мероприятий по информационному, аналитическому обеспечению деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области в соответствии с законодательством | процентов | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
3 | Задача 3 "Совершенствование системы управления закупками для нужд Омской области" | 2020 год | 2022 год | Главное управление контрактной системы Омской области (далее - ГУКС) | Всего, из них расходы за счет: | 180 911 378,14 | X | X | X | 61 231 151,32 | 60 056 992,88 | 59 623 233,94 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 180 911 378,14 | X | X | X | 61 231 151,32 | 60 056 992,88 | 59 623 233,94 | ||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности системы управления закупками для нужд Омской области" | 2020 год | 2022 год | ГУКС | Всего, из них расходы за счет: | 180 911 378,14 | X | X | X | 61 231 151,32 | 60 056 992,88 | 59 623 233,94 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 180 911 378,14 | X | X | X | 61 231 151,32 | 60 056 992,88 | 59 623 233,94 | ||||||||||||||
3.1.1 | Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области | 2020 год | 2022 год | ГУКС | Всего, из них расходы за счет: | 104 192 696,66 | X | X | X | 35 003 401,11 | 34 622 339,85 | 34 566 955,70 | Доля заявок заказчиков, включенных в состав совместных закупок, организатором которых является уполномоченный орган, к общему количеству заявок на участие в закупках, поданных заказчиками в уполномоченный орган | процентов | X | X | X | X | 30,0 | 33,0 | 35,0 |
- источника N 1 | 104 192 696,66 | X | X | X | 35 003 401,11 | 34 622 339,85 | 34 566 955,70 | ||||||||||||||
3.1.2 | Мероприятие 2. Осуществление уполномоченным казенным учреждением в соответствии с законодательством действий по централизованному определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области | 2020 год | 2022 год | ГУКС | Всего, из них расходы за счет: | 76 718 681,48 | X | X | X | 26 227 750,21 | 25 434 653,03 | 25 056 278,24 | Количество обоснованных жалоб поставщиков, подрядчиков, исполнителей товаров, работ, услуг на закупки, проводимые уполномоченным казенным учреждением, в расчете на одну тысячу закупок, проведенных уполномоченным казенным учреждением | единиц | X | X | X | X | 8 | 7 | 6 |
- источника N 1 | 76 718 681,48 | X | X | X | 26 227 750,21 | 25 434 653,03 | 25 056 278,24 | ||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Управление общественными финансами в Омской области" | 2017 год | 2022 год | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 43 256 226 391,71 | 6 645 907 600,99 | 7 247 587 610,52 | 6 813 793 423,68 | 8 147 103 495,40 | 6 802 127 807,06 | 7 599 706 454,06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
- источника N 1 | 42 986 872 891,71 | 6 608 785 300,99 | 7 204 629 210,52 | 6 768 062 423,68 | 8 099 895 595,40 | 6 754 650 607,06 | 7 550 849 754,06 | ||||||||||||||
- источника N 2 | 269 353 500,00 | 37 122 300,00 | 42 958 400,00 | 45 731 000,00 | 47 207 900,00 | 47 477 200,00 | 48 856 700,00 | ||||||||||||||
Задача 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области" | 2017 год | 2022 год | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Цель подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области" | 2017 год | 2022 год | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 | Задача 1 "Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области" | 2017 год | 2022 год | Министерство имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество) | Всего, из них расходы за счет: | 692 699 712,88 | 83 760 484,87 | 126 078 146,35 | 117 735 450,03 | 128 313 852,55 | 117 528 819,01 | 119 282 960,07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 685 923 112,88 | 83 760 484,87 | 126 078 146,35 | 114 357 550,03 | 124 915 152,55 | 117 528 819,01 | 119 282 960,07 | ||||||||||||||
- источника N 2 | 6 776 600,00 | X | X | 3 377 900,00 | 3 398 700,00 | X | X | ||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Формирование и развитие собственности в Омской области" | 2017 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 692 699 712,88 | 83 760 484,87 | 126 078 146,35 | 117 735 450,03 | 128 313 852,55 | 117 528 819,01 | 119 282 960,07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 685 923 112,88 | 83 760 484,87 | 126 078 146,35 | 114 357 550,03 | 124 915 152,55 | 117 528 819,01 | 119 282 960,07 | ||||||||||||||
- источника N 2 | 6 776 600,00 | X | X | 3 377 900,00 | 3 398 700,00 | X | X | ||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области | 2017 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 372 217 542,15 | 63 079 303,60 | 66 969 413,72 | 63 030 309,06 | 59 385 968,81 | 59 883 773,48 | 59 868 773,48 | Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), полученных на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области | единиц | 1 110 | 300 | 240 | 250 | 150 | 150 | 20 |
- источника N 1 | 372 217 542,15 | 63 079 303,60 | 66 969 413,72 | 63 030 309,06 | 59 385 968,81 | 59 883 773,48 | 59 868 773,48 | ||||||||||||||
1.1.2 | Мероприятие 2. Осуществление полномочий собственника по эффективному управлению объектами собственности Омской области и их вовлечению в хозяйственный оборот, защите интересов Омской области в сфере имущественных отношений | 2017 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 47 710 124,51 | 18 480 965,27 | 4 579 986,81 | 5 705 105,60 | 9 705 850,83 | 4 645 000,00 | 4 593 216,00 | Исполнение плана неналоговых поступлений в областной бюджет, администрируемых Минимуществом | процентов | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- источника N 1 | 47 710 124,51 | 18 480 965,27 | 4 579 986,81 | 5 705 105,60 | 9 705 850,83 | 4 645 000,00 | 4 593 216,00 | ||||||||||||||
1.1.3 | Мероприятие 3. Проведение мероприятий в сфере земельных отношений | 2017 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 27 003 733,10 | 2 200 216,00 | 9 842 751,32 | 4 270 765,78 | 4 320 000,00 | 2 370 000,00 | 4 000 000,00 | Количество документов, полученных по результатам кадастровых работ, выполненных в отношении земельных участков | единиц | 255 | 70 | 50 | 40 | 35 | 20 | 40 |
- источника N 1 | 27 003 733,10 | 2 200 216,00 | 9 842 751,32 | 4 270 765,78 | 4 320 000,00 | 2 370 000,00 | 4 000 000,00 | ||||||||||||||
1.1.4 | Мероприятие 4. Осуществление полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки в соответствии с законодательством | 2018 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 221 455 921,38 | X | 39 685 994,50 | 40 801 478,59 | 48 733 600,17 | 46 021 961,53 | 46 212 886,59 | Доля объектов, в отношении которых осуществлены мероприятия в целях проведения государственной кадастровой оценки, в общем количестве объектов, в отношении которых необходимо осуществить мероприятия в целях проведения государственной кадастровой оценки | процентов | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- источника N 1 | 221 455 921,38 | X | 39 685 994,50 | 40 801 478,59 | 48 733 600,17 | 46 021 961,53 | 46 212 886,59 | ||||||||||||||
1.1.5 | Мероприятие 5. Оформление технических планов и постановка на государственный кадастровый учет газопроводов, в том числе бесхозяйных | 2018 год | 2018 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 5 000 000,00 | X | 5 000 000,00 | X | X | X | X | Доля протяженности газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных газопроводов, сведения о которых включены в ЕГРН, в общей протяженности газопроводов, в отношении которых планировалось изготовление технических планов и осуществление мероприятий по постановке их на государственный кадастровый учет | процентов | X | X | 30,0 | X | X | X | X |
- источника N 1 | 5 000 000,00 | X | 5 000 000,00 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1.1.6 | Мероприятие 6. Проведение комплексных кадастровых работ | 2019 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 17 095 935,74 | X | X | 3 927 791,00 | 3 951 976,74 | 4 608 084,00 | 4 608 084,00 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц | 7 920 | X | X | 4 400 | 1 120 | 1 200 | 1 200 |
- источника N 1 | 10 319 335,74 | X | X | 549 891,00 | 553 276,74 | 4 608 084,00 | 4 608 084,00 | ||||||||||||||
- источника N 2 | 6 776 600,00 | X | X | 3 377 900,00 | 3 398 700,00 | X | X | ||||||||||||||
1.1.7 | Мероприятие 7. Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации органов и организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, являющихся собственностью Омской области | 2020 год | 2020 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 2 216 456,00 | X | X | X | 2 216 456,00 | X | X | Доступность информации, находящейся на хранении в бюджетном учреждении Омской области "Омский центр кадастровой оценки и технической документации", отдельным категориям граждан, установленным Законом Омской области "Об управлении собственностью Омской области" | процентов | X | X | X | X | 90,0 | X | X |
- источника N 1 | 2 216 456,00 | X | X | X | 2 216 456,00 | X | X | ||||||||||||||
2 | Задача 2 "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности в Омской области" | 2017 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 1 068 612 667,75 | 140 165 804,39 | 167 131 776,29 | 206 682 216,67 | 281 728 889,71 | 152 699 932,71 | 120 204 047,98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 1 068 612 667,75 | 140 165 804,39 | 167 131 776,29 | 206 682 216,67 | 281 728 889,71 | 152 699 932,71 | 120 204 047,98 | ||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области, а также исполнение иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством, казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" | 2017 год | 2019 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 513 979 797,35 | 140 165 804,39 | 167 131 776,29 | 206 682 216,67 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 513 979 797,35 | 140 165 804,39 | 167 131 776,29 | 206 682 216,67 | X | X | X | ||||||||||||||
2.1.1 | Мероприятие 1. Учет и содержание объектов собственности Омской области | 2017 год | 2019 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 499 470 440,42 | 137 270 411,37 | 163 219 583,96 | 198 980 445,09 | X | X | X | Количество объектов собственности Омской области, обслуживаемых казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее - учреждение) (за исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области) | единиц | X | 8 153 | 8 255 | 8 678 | X | X | X |
- источника N 1 | 499 470 440,42 | 137 270 411,37 | 163 219 583,96 | 198 980 445,09 | X | X | X | ||||||||||||||
2.1.2 | Мероприятие 2. Продажа объектов собственности Омской области | 2017 год | 2019 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 83 775,00 | 3 000,00 | 70 000,00 | 10 775,00 | X | X | X | Количество подготовленных к продаже объектов собственности Омской области (включая земельные участки, находящиеся в собственности Омской области) | единиц | 771 | 249 | 374 | 148 | X | X | X |
- источника N 1 | 83 775,00 | 3 000,00 | 70 000,00 | 10 775,00 | X | X | X | ||||||||||||||
2.1.3 | Мероприятие 3. Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области, а также жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования | 2017 год | 2019 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 14 425 581,93 | 2 892 393,02 | 3 842 192,33 | 7 690 996,58 | X | X | X | Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения, а также количество жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования | единиц | X | 1 604 | 1 793 | 2 127 | X | X | X |
- источника N 1 | 14 425 581,93 | 2 892 393,02 | 3 842 192,33 | 7 690 996,58 | X | X | X | ||||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие "Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области, а также исполнение иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством, казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" | 2020 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 554 632 870,40 | X | X | X | 281 728 889,71 | 152 699 932,71 | 120 204 047,98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 554 632 870,40 | X | X | X | 281 728 889,71 | 152 699 932,71 | 120 204 047,98 | ||||||||||||||
2.2.1 | Мероприятие 1. Учет и содержание объектов собственности Омской области | 2020 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 540 811 716,45 | X | X | X | 273 470 181,95 | 149 637 486,52 | 117 704 047,98 | Количество объектов собственности Омской области, обслуживаемых учреждением (за исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области) | единиц | X | X | X | X | 8 137 | 8 137 | 8 137 |
- источника N 1 | 540 811 716,45 | X | X | X | 273 470 181,95 | 149 637 486,52 | 117 704 047,98 | ||||||||||||||
2.2.2 | Мероприятие 2. Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области, а также жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования | 2020 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 13 821 153,95 | X | X | X | 8 258 707,76 | 3 062 446,19 | 2 500 000,00 | Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения, а также количество жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования | единиц | X | X | X | X | 1 679 | 1 679 | 1 679 |
- источника N 1 | 13 821 153,95 | X | X | X | 8 258 707,76 | 3 062 446,19 | 2 500 000,00 | ||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2 "Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области" | 2017 год | 2022 год | Минимущество | Всего, из них расходы за счет: | 1 761 312 380,63 | 223 926 289,26 | 293 209 922,64 | 324 417 666,70 | 410 042 742,26 | 270 228 751,72 | 239 487 008,05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
- источника N 1 | 1 754 535 780,63 | 223 926 289,26 | 293 209 922,64 | 321 039 766,70 | 406 644 042,26 | 270 228 751,72 | 239 487 008,05 | ||||||||||||||
- источника N 2 | 6 776 600,00 | X | X | 3 377 900,00 | 3 398 700,00 | X | X | ||||||||||||||
ВСЕГО по государственной программе | Всего, из них расходы за счет: | 45 017 538 772,34 | 6 869 833 890,25 | 7 540 797 533,16 | 7 138 211 090,38 | 8 557 146 237,66 | 7 072 356 558,78 | 7 839 193 462,11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- источника N 1 | 44 741 408 672,34 | 6 832 711 590,25 | 7 497 839 133,16 | 7 089 102 190,38 | 8 506 539 637,66 | 7 024 879 358,78 | 7 790 336 762,11 | ||||||||||||||
- источника N 2 | 276 130 100,00 | 37 122 300,00 | 42 958 400,00 | 49 108 900,00 | 50 606 600,00 | 47 477 200,00 | 48 856 700,00 | ||||||||||||||
________________
<1> Целевой индикатор считается достигнутым, если его фактическое значение равно плановому значению или улучшено относительно него.
_______________"
_______________