ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI "РАЗВИТИЕ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" НА СРОК 2017-2021 ГОДЫ
N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6.1. | Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки | 2017-2021 | Итого | 129010 | 534672 | 131970 | 125541 | 91757 | 83167 | 102237 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 140% |
Средства бюджета Московской области | 0 | 769 | 185 | 584 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 8197 | 68053 | 12316 | 12932 | 13578 | 14257 | 14970 | |||||
Средства бюджета городского округа | 120813 | 465850 | 119469 | 112025 | 78179 | 68910 | 87267 | |||||
6.1.1. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК "Объединенная дирекция парков" | 2017-2021 гг. | Итого | 120150 | 486637 | 128195 | 85182 | 87856 | 83167 | 102237 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 8197 | 68053 | 12316 | 12932 | 13578 | 14257 | 14970 | |||||
Средства бюджета городского округа | 111953 | 418399 | 115694 | 72250 | 74278 | 68910 | 87267 | |||||
6.1.2. | Мероприятие 2 Работа по формированию, сохранению, содержанию и учету коллекций диких и домашних животных, растений | 2017-2021 гг. | Итого | 8860 | 11312 | 3775 | 3636 | 3901 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 8860 | 11312 | 3775 | 3636 | 3901 | 0 | 0 | |||||
6.1.3. | Мероприятие 3 Создание условий для функционирования учреждений | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 35772 | 0 | 35772 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 35772 | 0 | 35772 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.1.4. | Мероприятие 4 Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 951 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.2. | Основное мероприятие 2. Развитие парков культуры и отдыха городского округа Химки, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Химки | 2017-2021 | Итого | 238256 | 424199 | 124837 | 229678 | 69684 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области -5 ед.; Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области - 3 ед.; Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха - 87,5% |
Средства бюджета Московской области | 14000 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 221256 | 413199 | 113837 | 229678 | 69684 | 0 | 0 | |||||
6.2.1. | Мероприятие 1 Проведение ремонтных работ на объектах МАУК "Объединенная дирекция парков", ремонт имущества учреждения | 2017-2021 гг. | Итого | 58900 | 6650 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 58900 | 6650 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 | |||||
6.2.2. | Мероприятие 2 Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение МАУК "Объединенная дирекция парков" | 2017-2021 гг. | Итого | 84898 | 9746 | 0 | 0 | 9746 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 81898 | 9746 | 0 | 0 | 9746 | 0 | 0 | |||||
6.2.3. | Мероприятие 3 Благоустройство территорий муниципального автономного учреждения культуры "Объединенная дирекция парков" | 2017-2021 гг. | Итого | 94458 | 24256 | 21252 | 3004 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 14000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 80458 | 23256 | 20252 | 3004 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.2.4. | Мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации, нормативов, проведение изысканий, обследований, топографических съемок и других работ | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 1805 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 1805 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.2.5. | Мероприятие 5 Устройство новых зон отдыха МАУК "Объединенная дирекция парков" (создание парка "Подрезково") | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 223056 | 89519 | 133537 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 213056 | 79519 | 133537 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.2.6. | Мероприятие 6 Прокладка коммуникаций на территории парка им. Л.Н. Толстого | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 8569 | 8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 8569 | 8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.2.7. | Мероприятие 7 Приобретение малых архитектурных форм, указателей, информационных табличек для оснащения парков | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.2.8. | Мероприятие 8 Устойчивое функционирование муниципальных учреждений (погашение кредиторской задолженности прошлых лет) | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 57224 | 3692 | 53532 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 57224 | 3692 | 53532 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.2.9. | Мероприятие 9 Валка и удаление аварийных и сухостойных деревьев на территориях парков и скверов | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 39605 | 0 | 39605 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 39605 | 0 | 39605 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.2.10. | Мероприятие 10 Устройство новых парковых зон | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 29148 | 0 | 0 | 29148 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 29148 | 0 | 0 | 29148 | 0 | 0 | |||||
6.2.11. | Мероприятие 11 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 24140 | 0 | 0 | 24140 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 24140 | 0 | 0 | 24140 | 0 | 0 | |||||
6.3. | Основное мероприятие 3. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории парков | 2017-2021 | Итого | 0 | 89243 | 7750 | 12816 | 68677 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | Увеличение числа посетителей парков - 140% |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 89243 | 7750 | 12816 | 68677 | 0 | 0 | |||||
6.3.1. | Мероприятие 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории парков | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 83243 | 7750 | 9816 | 65677 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 83243 | 7750 | 9816 | 65677 | 0 | 0 | |||||
6.3.2. | Мероприятие 2 Организация кинопоказов на территории парков | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.3.3. | Мероприятие 3 Праздничное украшение территории парков | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 6000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 6000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |||||
6.4. | Основное мероприятие 4. Осуществление просветительской деятельности | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | Увеличение числа посетителей парков - 140% |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.4.1. | Мероприятие 1 Обеспечение функционирования выставочного павильона | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.5. | Основное мероприятие 5. Благоустройство парковых территорий МАУК "Объединенная дирекция парков" | 2017-2021 | Итого | 0 | 56395 | 0 | 0 | 41395 | 15000 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области -5 ед.; Увеличение числа посетителей парков - 140% Количество установленных шахматных столов (2019)- 12 единиц; Количество установленных теннисных столов (2019)- 6 единиц |
Средства бюджета Московской области | 0 | 4985 | 0 | 0 | 4985 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 51410 | 0 | 0 | 36410 | 15000 | 0 | |||||
6.5.1. | Мероприятие 1 Цветочное оформление парков | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 1148 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 1148 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | |||||
6.5.2. | Мероприятие 2 Прочие работы по благоустройству парков | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.5.3. | Мероприятие 3 Устройство катков | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 50000 | 0 | 0 | 35000 | 15000 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 50000 | 0 | 0 | 35000 | 15000 | 0 | |||||
6.5.4. | Мероприятие 4 Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 5247 | 0 | 0 | 5247 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации городского округа Химки | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 4985 | 0 | 0 | 4985 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | |||||
Итого по подпрограмме VI | 2017-2021 | Итого | 367266 | 1104509 | 264557 | 368035 | 271513 | 98167 | 102237 | |||
Средства бюджета Московской области | 14000 | 13354 | 7785 | 584 | 4985 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 11197 | 68053 | 12316 | 12932 | 13578 | 14257 | 14970 | |||||
Средства бюджета городского округа | 342069 | 1019702 | 241056 | 354519 | 252950 | 83910 | 87267 |