О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)"
Приложение 16
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 26 февраля 2020 г. N 113
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2025 ГОДЫ)", В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДПРОГРАММ, С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Наименование подпрограммы, источник финансирования | Ответственный исполнитель подпрограммы (участники подпрограммы) | Срок реализации подпрограммы, годы | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2025 | Всего | ||||
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2014 - 2025 | 6982563,813 | 8063224,187 | 7851295,267 | 9289890,16 | 12274342,008 <1> | 30403686,434 | 25480505,5 | 33385055,26 | 39675091,829 | 72302233,569 | 242260881,441 <1>, <2> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 859467,195 | 805770,177 | 436580,915 | 688136,307 | 657051,992 | |||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
средства областного бюджета | 523910,877 | 1102755 | 15098 | 26737175,474 | 28374358,116 <2> | |||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 4580,581 | |||||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 5661408,023 | 7402543,616 | 6557321,267 | 6369656,524 | 7006587,662 <1> | 9269767,235 | 12287664,4 | 15616946,46 | 18760113,029 | 39600830,377 | 125614335,463 <1> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 438311,405 | 744934,065 | 436580,915 | 677967,221 | 620709,523 | |||||||||
средства федерального бюджета | 1321155,79 | 660680,571 | 1293974 | 2396322,759 | 4165000 | 21118821,2 | 13192841,1 | 17768108,8 | 20914978,8 | 5964227,718 | 86272187,862 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 60836,113 | 10169,085 <3> | 31761,888 | ||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 239524,781 | 1293974 | 1384840,962 | 4165000 | 21118821,2 | 13192841,1 | 17768108,8 | 20914978,8 | 5964227,718 | 86042317,361 | ||||
субсидии из федерального бюджета | 1321155,79 | 421115,79 | 1011481,797 | 2332597,587 | ||||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 47509,628 <3> | ||||||||||||
Планируемые к поступлению средства федерального бюджета | 1011481,797 | 1200000 | 2211481,797 | |||||||||||
В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 5925681,2 | 6174004,1 | 11108958,5 | 9104107,042 | 8939027,972 | 41251778,74 | ||||||||
Из них: | ||||||||||||||
средства федерального бюджета | 5042088,6 | 1700000 | 1700000 | 8442088,6 | ||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 883592,562 | 3984004,095 | 9408958,468 | 9104107,042 | 8939027,972 | 32319690,14 | ||||||||
Привлекаемые средства инвесторов | 177000,26 | 1489200 | 7587800 | 9983100 | 28697000 | 47934100,26 | ||||||||
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2014 - 2025 | 4076406,059 | 3274400,601 | 5262330,846 | 4766067,537 | 3855947,157 | 5128002,174 | 1940867,458 | 2090135,64 | 1716653,199 | 3400000 | 33933014,856 <2> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 501874,107 | 399749,87 | 354460,102 | 243345,717 | 78366,02 | |||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 4066946,301 | 2189244,082 | 3930444,743 | 3226408,499 | 3855947,157 | 4928002,174 | 1880867,458 | 2090135,64 | 1716653,199 | 3400000 | 29789825,307 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 501874,107 | 328128,741 | 343109,362 | 243345,717 | 78366,02 | |||||||||
иные межбюджетные трансферты | 1085156,519 | 1272296,003 | 1539659,038 | 200000 | 60000 | 4076322,838 <2> | ||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 71621,128 | 9167,594 <3> | ||||||||||||
В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1714000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 3400000 | 10214000 | ||||||||
Из них бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 1714000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 3400000 | 10214000 | ||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2014 - 2022 | 199892,576 | 179881,351 | 246619,196 | 540040,17 | 983273,383 | 1406472,5 | 1346890,522 | 11369537,707 | 1258179,445 | 7523221,368 | |||
В том числе: | ||||||||||||||
средства областного бюджета | 199892,576 | 179881,351 | 246619,196 | 540040,17 | 983273,383 | 345385,4 | 438127,952 | 212744,302 | 101386,04 | 3239784,858 | ||||
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | 570 | 570 | ||||||||||||
Министерство образования и науки Самарской области | 720 | 720 | ||||||||||||
Министерство здравоохранения Самарской области | 1440 | 1440 | ||||||||||||
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | 12084 | 32712,503 | 79713 | 22363,692 | 1550,9 | 1550,9 | 1550,9 | 151525,895 | ||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 185078,576 | 147168,848 | 166906,196 | 540040,17 | 960909,691 | 377819,889 | 436577,052 | 211193,402 | 99835,14 | 3085528,963 | ||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | ||||||||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 1061087,1 | 908762,6 | 1156793,405 | 1156793,405 | 4283436,51 | |||||||||
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2014 - 2022 | 1940594,674 | 1620538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <4> | 2142289,297 | 3193446,317 | 3708891,345 | 3628335,589 | 3467058,462 | 24025403,967 <2>, <4> | |||
В том числе: | ||||||||||||||
средства областного бюджета | 1900694,674 | 1510538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <4> | 2142289,297 | 3193178,017 | 3708384,445 | 3627828,689 | 346655,562 | 23873714,967 <2>, <4> | ||||
Министерство образования и науки Самарской области | 6090 | 6090 | ||||||||||||
Министерство имущественных отношений Самарской области | 384873,569 | 13000 | 394873,569 <5> | |||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1509731,105 | 1497538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <4> | 2142289,297 | 3193062,703 | 3708264,817 | 3627706,389 | 3466429,262 | 23472271,856 <2>, <4> | ||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 35188,188 <6> | 41934,842 <7> | 17030,264 <8> | ||||||||||
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области | 115,314 | 119,628 | 122,3 | 122,3 | 479,542 | |||||||||
субсидии из федерального бюджета | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Региональный телекоммуникационный центр" | 39900 | 110000 | 149900 | ||||||||||
субвенции из федерального бюджета | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 268,3 | 506,9 | 506,9 | 506,9 | 1789 | ||||||||
Привлекаемые средства инвесторов | 15000 | 340000 | 355000 | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие метрополитена в городском округе Самара" | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство строительства Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 2014 - 2025 | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 213000 | 84116,104 | 1003547,158 | 8080641,438 | 13281120,13 <2> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 | 1145,38 | 457,32 | |||||||||||
В том числе | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 213000 | 84116,104 | 1003547,158 | 8080641,438 | 13281120,13 <2> | |||
средства областного бюджета | ||||||||||||||
Всего по государственной программе Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)" | 2014 - 2025 | 14699457,122 | 14138044,147 | 15810854,659 | 17764278,596 <4> | 19425851,845 <1> | 40271041,914 | 32690154,855 | 40557180,3 | 47120530,093 | 83782875,007 | 321023641,762 <1>, <2> | ||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 1361341,302 | 1318588,427 | 827374,585 | 973874,186 | 752448,277 | |||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
средства областного бюджета | 3610047,008 | 2690419,359 | 2756818,646 | 4232231,776 <4> | 4398317,026 | 3693095,906 | 4359512,397 | 3924689,095 | 4571484,76 | 34817816,912 | 68835844,783 <2>, <4> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 | 38516,714 <6> | 42392,162 | 21610,845 | ||||||||||
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | 570 | 570 | ||||||||||||
Министерство образования и науки Самарской области | 6810 | 6810 | ||||||||||||
Министерство здравоохранения Самарской области | 1440 | 1440 | ||||||||||||
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | 12084 | 32712,503 | 79713 | 22363,692 | 1550,9 | 1550,9 | 1550,9 | 151525,895 | ||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 185078,576 | 147168,848 | 166906,196 | 540040,169 | 960909,691 | 337819,889 | 436577,052 | 211193,402 | 99835,14 | 3085528,963 | ||||
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области | 115,314 | 119,628 | 122,3 | 122,3 | 479,542 | |||||||||
Министерство имущественных отношений Самарской области | 384873,569 | 13000 | 394873,569 <5> | |||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1519190,862 | 1497538,008 | 1975927,86 | 3028976,687 <4> | 3245043,643 | 3208160,703 | 3708264,817 | 3627706,389 | 3466429,262 | 26737175,474 | 51913496,684 <2>, <4> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 37371,334 <6> | 41934,842 <7> | 21610,845 <9> | |||||||||||
Министерство строительства Самарской области | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 213000 | 84116,104 | 1003547,158 | 8080641,438 | 13281120,129 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 <6> | 1145,38 <6> | 457,32 <6> | |||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 9728354,324 | 9591787,698 | 10487766,01 | 9596065,023 | 10862534,819 <1> | 15258856,508 | 15077294,458 | 18863875,505 | 21633559,633 | 43000830,377 | 159687597,28 <1> | |||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 9728354,324 | 9591787,698 | 10487766,01 | 9596065,023 | 10862534,819 | 14197769,408 | 14168531,858 | 17707082,1 | 20476766,228 | 43000830,377 | 155404160,77 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 940185,512 | 1073062,806 | 779690,277 | 921312,938 | 699075,543 | |||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 1061087,1 | 908762,6 | 1156793,405 | 4283436,51 | ||||||||||
средства федерального бюджета | ||||||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1361055,79 | 1855837,09 | 2566270,003 | 3935981,797 | 4165000 | 21319089,5 | 13253348 | 17768615,7 | 20915485,7 | 5964227,718 | 92500199,699 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 132457,242 | 9167,594 <3> | 10169,085 <3> | 31761,888 | |||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 1324681,3 | 2566270,003 | 2924500 | 4165000 | 21319089,5 | 13252841,1 | 17768108,8 | 20914978,8 | 5964227,718 | 90199697,221 | ||||
Из них планируемые к поступлению иные межбюджетные трансферты | 1200000 | 5964227,718 | 7164227,718 | |||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 1361055,79 | 1011481,797 | 2372537,587 | |||||||||||
Из них планируемые к поступлению субсидии из федерального бюджета | 1011481,797 | 1011481,797 | ||||||||||||
В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" <10> | 7639681,16 | 8374004,095 | 13188958,468 | 11184107,042 | 12103537,140 | 52476287,905 | ||||||||
Из них: | ||||||||||||||
средства федерального бюджета | 5042088,6 | 2570000 | 2080000 | 380000 | 10072088,6 | |||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 2597592,56 | 5804004,095 | 11108958,468 | 10804107,042 | 12039537,14 | 42404199,305 | ||||||||
Из них: | ||||||||||||||
в рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 242788,667 | 17000 | 17000 | 64000 | 340788,667 | |||||||||
В том числе средства федерального бюджета | 380000 | 380000 | 380000 | 1140000 | ||||||||||
в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 7639681,16 | 7751215,428 | 12791958,468 | 10787107,042 | 12039537,14 | 51009499,238 | ||||||||
В том числе средства федерального бюджета | 5042088,6 | 2190000 | 1700000 | 8932088,6 | ||||||||||
Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (справочно) | 446217 | 698262 | 694605 | 683685 | 850192 | 1020020,3 | 1209356,6 | 1209356,6 | 1209356,6 (ежегодно) | 10439764,3 | ||||
________________
<1> Финансирование в сумме 8 942 554 рублей 49 копеек в 2018 году не осуществлялось. Средства перераспределены с мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)".
<2> В случае если по подпрограммам имеется неиспользованный остаток, указываются данные, рассчитанные по формуле
где V - объем финансирования;
Vn - финансирование мероприятий по годам;
On - неиспользованный остаток по годам.
<3> Неподтвержденный остаток средств из федерального бюджета.
<4> Кассовый расход в размере 32 052,314 тыс. рублей по мероприятиям 1.1.5, 1.2.1, 1.2.13, 2.1.6 подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не осуществлялся, в значениях граф "2017" и "Всего" по строкам "Всего по подпрограмме", "средства областного бюджета", "Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области" раздела "Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не учитывается.
<5> Объем финансирования указан без учета неиспользованного остатка 2015 года, учтенного в 2016 году и перераспределенного с мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)".
<6> Неподтвержденный остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области.
<7> В том числе неподтвержденный остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области, в сумме 41 194,032 тыс. рублей.
<8> В том числе остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области, в сумме 13 823,197 тыс. рублей, перераспределенный на другие мероприятия.