Приложение N 4
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска | Всего | 8210215,6 | 763177,3 | 720249,8 | 787661,3 | 723709,7 | 1123197,0 | 1087291,9 | 1116145,0 | 480501,9 | 455055,3 | 468576,1 | 484650,3 |
погашение кредиторской задолженности | 55407,5 | 34421,7 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 421752,2 | 14872,6 | 818,3 | 2394,3 | 0,0 | 403667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 3940299,6 | 299339,3 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 445203,0 | 904485,2 | 913278,1 | 410880,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 3848163,8 | 448965,4 | 398752,6 | 442956,0 | 419586,5 | 274327,0 | 182806,7 | 202866,9 | 69621,0 | 455055,3 | 468576,1 | 484650,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 7532254,3 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 669033,1 | 1052941,7 | 1027744,3 | 1067259,9 | 448355,3 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 |
федеральный бюджет | 409037,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 403667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 3923365,7 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 445203,0 | 896783,9 | 913278,1 | 410880,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 3199851,4 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 364909,9 | 204071,7 | 130960,4 | 153981,8 | 37474,4 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Всего | 2086176,6 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 96899,9 | 98066,0 | 96993,4 | 20000,0 | 317728,5 | 330437,7 | 343655,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2086176,6 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 96899,9 | 98066,0 | 96993,4 | 20000,0 | 317728,5 | 330437,7 | 343655,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.3 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети) | Всего | 429077,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151508,0 | 111095,9 | 54725,2 | 111748,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 429077,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151508,0 | 111095,9 | 54725,2 | 111748,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.7 | Ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 548392,5 | 242817,7 | 209002,9 | 99,8 | 40083,3 | 55550,9 | 837,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
погашение кредиторской задолженности | 22528,5 | 22528,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 426355,6 | 230842,8 | 195512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 21568,1 | 21568,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 122036,9 | 11974,9 | 13490,1 | 99,8 | 40083,3 | 55550,9 | 837,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 1060,2 | 960,4 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.22 | Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 1747756,9 | 0,0 | 0,0 | 416327,3 | 321908,5 | 190074,3 | 239523,6 | 289961,6 | 289961,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1596011,4 | 0,0 | 0,0 | 342311,0 | 304123,2 | 173573,1 | 225001,9 | 275501,1 | 275501,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 151745,5 | 0,0 | 0,0 | 74016,3 | 17785,3 | 16501,2 | 14521,7 | 14460,5 | 14460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 1800,8 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
Мероприятие 1.1.27 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 1587010,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502813,2 | 529412,0 | 554785,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 403667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1157105,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91732,0 | 520000,0 | 545373,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 26238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7414,2 | 9412,0 | 9412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Всего | 677961,3 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 70255,3 | 59547,6 | 48885,1 | 32146,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 16933,9 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 648312,4 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 70255,3 | 51846,3 | 48885,1 | 32146,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Всего | 677961,3 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 70255,3 | 59547,6 | 48885,1 | 32146,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 16933,9 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 648312,4 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 70255,3 | 51846,3 | 48885,1 | 32146,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 54687,4 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 5015,4 | 5041,4 | 5226,2 | 5319,7 | 5464,9 | 5683,5 | 5910,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 54687,4 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 5015,4 | 5041,4 | 5226,2 | 5319,7 | 5464,9 | 5683,5 | 5910,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||