(в ред. Приказа Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29.12.2020 N 11)
N п/п | Наименование задачи, результата и мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||
(2020 год) | (2021 год) | (2022 год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | тыс. рублей | областные средства | 2496511,895 | 2103189,980 | 2954718,162 |
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, на которых проводятся работы по их содержанию | км | 6285,194 | 6285,194 | 6285,194 | |
1.1.2 | Протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | км | 15,221 | - | 10,000 | |
в том числе: | ||||||
капитальный ремонт | - | - | - | |||
ремонт | 15,221 | - | 10,000 | |||
1.1.3 | Протяженность искусственных сооружений регионального (межмуниципального) значения, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | пог. м/км | 59,905 | - | 130,550 | |
в том числе: | ||||||
капитальный ремонт | 59,905 | - | 130,550 | |||
ремонт | км | - | - | - | ||
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 2342011,895 | 2103189,980 | 2567314,122 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 218096,602 | - | - | ||
1.2.2 | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | тыс. рублей | - | - | - | |
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них - всего | тыс. рублей | 154500,000 | - | 387404,040 | |
в том числе областные средства | 154500,000 | - | 387404,040 | |||
из них: | ||||||
капитальный ремонт - всего | 36000,000 | - | 122404,040 | |||
в том числе областные средства | 36000,000 | - | 122404,040 | |||
ремонт - всего | 118500,000 | - | 265000,000 | |||
в том числе областные средства | 118500,000 | - | 265000,000 | |||
2 | Задача 2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них | тыс. рублей | областные средства | 34600,000 | 50000,000 | 50000,000 |
2.1 | Результат - количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации | шт. | 28 | 31 | 25 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 8327,316 | 27671,000 | - | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 588,706 | - | - | ||
2.2.2 | Разработка сметной документации ремонта автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 23272,684 | 21438,000 | 47000,000 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 10747,593 | - | - | ||
2.2.3 | Разработка сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | тыс. рублей | 3000,000 | 891,000 | 3000,000 | |
3 | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны | тыс. рублей | областные средства | 197934,493 | 139578,000 | 353578,000 |
3.1 | Результат - протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости | км | 80 | 80 | 80 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | тыс. рублей | 28500,000 | 20000,000 | 40000,000 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1774,969 | - | - | ||
3.2.2 | Уплата налогов, включаемых в состав расходов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, погашение штрафных санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, другие аналогичные расходы | тыс. рублей | 25951,493 | 5500,000 | 5500,000 | |
3.2.3 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 122330,000 | 108000,000 | 108000,000 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 12694,868 | ||||
3.2.4 | Проектно-изыскательские работы на реализацию планов транспортной безопасности на объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства | тыс. рублей | 21000,000 | 6000,000 | 200000,000 | |
3.2.5 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных учредителю в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
3.2.6 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций департамента | тыс. рублей | 145,000 | 70,000 | 70,000 | |
4 | Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | тыс. рублей | областные средства | 334200,000 | 160000,000 | 260000,000 |
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов | шт. | 8 | 5 | 5 | |
4.1.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | шт. | 9 | 15 | 15 | |
4.1.3 | Функционируют системы фиксации нарушений правил дорожного движения | да | да | да | да | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Разработка рабочих проектов и проектно-сметной документации по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | тыс. рублей | 3000,000 | 10000,000 | 10000,000 | |
в том числе кредиторская задолженность | 227,630 | - | - | |||
4.2.2 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | тыс. рублей | 65900,000 | 40000,000 | 140000,000 | |
4.2.3 | Организация работы системы фотовидеофиксации | тыс. рублей | 265300,000 | 110000,000 | 110000,000 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 22098,101 | - | - | ||
5 | Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) Ярославской области | тыс. рублей | областные средства | 1046526,344 | 844300,000 | 700000,000 |
местные бюджеты <*> (софинансирование) | 55080,334 | 36842,105 | 36842,105 | |||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них/ площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | км/тыс. кв. м | 107,221/5,4867 | 60/5 | 60/5 | |
5.1.2 | Протяженность отремонтированных дорожных объектов | км/пог. м | 13,0115/132,000 | - | - | |
5.1.3 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию | кв. м/пог. м | 68100/10363,83 | 68100/10363,83 | 68100/10363,83 | |
5.1.4 | Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов | шт. | - | 1 | - | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства | тыс. рублей | 501355,049 | 500000,000 | 500000,000 | |
5.2.2 | Предоставление субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности - всего в том числе: | тыс. рублей | всего | 221757,444 | - | - |
областные средства | 221757,444 | - | - | |||
Большесельское сельское поселение | тыс. рублей | областные средства | 54852,908 | - | - | |
Гаврилов-Ямский муниципальный район | тыс. рублей | областные средства | 30000,000 | - | - | |
г. Мышкин | тыс. рублей | областные средства | 5538,793 | |||
г. Ростов | тыс. рублей | областные средства | 7980,133 | - | - | |
г. Рыбинск | тыс. рублей | областные средства | 20000,000 | - | - | |
г. Углич | тыс. рублей | областные средства | 30000,000 | - | - | |
Константиновское сельское поселение | тыс. рублей | областные средства | 5400,000 | - | - | |
Кузнечихинское сельское поселение | тыс. рублей | областные средства | 19032,933 | - | - | |
Ярославский муниципальный район | тыс. рублей | областные средства | 48952,677 | |||
5.2.3 | Предоставление субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 323413,851 | 200000,000 | 200000,000 | |
5.2.4 | Предоставление субсидии на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта моста через реку Волгу в городе Рыбинске | тыс. рублей | - | 144300,000 | - | |
6 | Задача 6. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | тыс. рублей | всего | 100000,000 | - | - |
федеральные средства | 100000,000 | - | - | |||
6.1 | Результаты: | |||||
6.1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 179,40 | - | - | |
6.1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | процентов | 47,6 | - | - | |
6.2 | Мероприятие - предоставление межбюджетных трансфертов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения - всего | тыс. рублей | всего | 100000,000 | - | - |
в том числе город Рыбинск | тыс. рублей | федеральные средства | 100000,000 | - | - | |
Всего по ВЦП | тыс. рублей | всего | 4264853,066 | 3333910,085 | 4355138,267 | |
областные средства | 4109772,732 | 3297067,980 | 4318296,162 | |||
федеральные средства | 100000,000 | - | - | |||
местные бюджеты <*> | 55080,334 | 36842,105 | 36842,105 | |||
________________
* Объемы финансирования мероприятий из местных бюджетов приведены справочно.