Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогнозно) | 2024 год (прогнозно) | ||
Государственная программа, в том числе: | 83511289,7 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 7060369,7 | 8752854,6 | 9786857,9 | 10021910,5 | 10306573,3 | 8549665,3 | 8825619,6 |
текущие расходы | 81310478,1 | 6803667,9 | 6585546,9 | 6002399,7 | 6780333,7 | 8331506,6 | 9459915,0 | 9777171,8 | 10194651,6 | 8549665,3 | 8825619,6 |
капитальные вложения | 2200811,6 | 451735,9 | 154446,6 | 209641,8 | 280036,0 | 421348,0 | 326942,9 | 244738,7 | 111921,7 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 18965581,6 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1401517,5 | 2533828,9 | 2947498,7 | 2997138,3 | 3021529,2 | 1048641,3 | 1048641,3 |
текущие расходы | 17887840,8 | 1180332,8 | 1459461,8 | 1124983,9 | 1331481,5 | 2303128,2 | 2666282,5 | 2799611,0 | 2925276,5 | 1048641,3 | 1048641,3 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1077740,8 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 230700,7 | 281216,2 | 197527,3 | 96252,7 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 64410114,0 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 5656621,2 | 6218782,8 | 6839114,2 | 7024527,2 | 7284799,1 | 7500579,0 | 7776533,3 |
текущие расходы | 63287043,2 | 5577949,5 | 5081550,0 | 4835841,3 | 5446621,2 | 6028135,5 | 6793387,5 | 6977315,8 | 7269130,1 | 7500579,0 | 7776533,3 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1123070,8 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 210000,0 | 190647,3 | 45726,7 | 47211,4 | 15669,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 14156,4 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 242,9 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 445,0 | 445,0 |
текущие расходы | 14156,4 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 242,9 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 445,0 | 445,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 558167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180889,2 | 244321,7 | 116456,1 | 2900,0 | 6800,0 | 6800,0 |
текущие расходы | 82417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25500,0 | 37517,8 | 2900,0 | 2900,0 | 6800,0 | 6800,0 |
капитальные вложения | 475749,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155389,2 | 206803,9 | 113556,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 479357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172800,0 | 200199,4 | 106357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 456557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 200199,4 | 106357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 78810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8089,2 | 44122,3 | 10098,5 | 2900,0 | 6800,0 | 6800,0 |
текущие расходы | 59617,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 37517,8 | 2900,0 | 2900,0 | 6800,0 | 6800,0 |
капитальные вложения | 19192,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5389,2 | 6604,5 | 7198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография" | 9373090,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 2243469,9 | 2404787,3 | 2506380,6 | 500600,0 | 500600,0 |
текущие расходы | 9373090,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 2243469,9 | 2404787,3 | 2506380,6 | 500600,0 | 500600,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 6592247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1707108,7 | 1818120,8 | 1915495,5 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6592247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1707108,7 | 1818120,8 | 1915495,5 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 2780843,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 536361,2 | 586666,5 | 590885,1 | 500600,0 | 500600,0 |
текущие расходы | 2780843,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 536361,2 | 586666,5 | 590885,1 | 500600,0 | 500600,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе: | 477995,3 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 45386,5 | 42000,0 | 42000,0 | 46807,5 | 46822,7 |
текущие расходы | 477995,3 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 45386,5 | 42000,0 | 42000,0 | 46807,5 | 46822,7 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 477995,3 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 45386,5 | 42000,0 | 42000,0 | 46807,5 | 46822,7 |
текущие расходы | 477995,3 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 45386,5 | 42000,0 | 42000,0 | 46807,5 | 46822,7 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе: | 117590,6 | 17912,0 | 13934,6 | 6857,0 | 7414,8 | 5732,3 | 6338,0 | 5629,1 | 5892,8 | 28160,0 | 19720,0 |
текущие расходы | 107709,3 | 14912,0 | 8951,3 | 6857,0 | 7414,8 | 5172,3 | 5000,0 | 5629,1 | 5892,8 | 28160,0 | 19720,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 9881,3 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 111461,0 | 17912,0 | 11952,3 | 4800,0 | 5324,5 | 5732,3 | 6338,0 | 5629,1 | 5892,8 | 28160,0 | 19720,0 |
текущие расходы | 101579,7 | 14912,0 | 6969,0 | 4800,0 | 5324,5 | 5172,3 | 5000,0 | 5629,1 | 5892,8 | 28160,0 | 19720,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 9881,3 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе: | 2341288,0 | 630062,1 | 422058,6 | 286457,5 | 291399,0 | 280305,5 | 131901,0 | 144282,6 | 125021,7 | 14900,0 | 14900,0 |
текущие расходы | 626106,9 | 181326,2 | 272595,3 | 76815,7 | 11363,0 | 14906,7 | 13100,0 | 13100,0 | 13100,0 | 14900,0 | 14900,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1715181,1 | 448735,9 | 149463,3 | 209641,8 | 280036,0 | 265398,8 | 118801,0 | 131182,6 | 111921,7 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 807226,3 | 68013,2 | 251324,0 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 81016,8 | 91169,7 | 96252,7 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 186042,5 | 0,0 | 186042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 621183,8 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 81016,8 | 91169,7 | 96252,7 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 1406753,6 | 516793,6 | 128181,8 | 178244,3 | 221363,0 | 199604,8 | 50884,2 | 53112,9 | 28769,0 | 14900,0 | 14900,0 |
текущие расходы | 312756,3 | 136070,9 | 44000,0 | 37315,7 | 11363,0 | 14906,7 | 13100,0 | 13100,0 | 13100,0 | 14900,0 | 14900,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1093997,3 | 380722,7 | 84181,8 | 140928,6 | 210000,0 | 184698,1 | 37784,2 | 40012,9 | 15669,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе: | 8234,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 |
текущие расходы | 8234,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 8234,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 |
текущие расходы | 8234,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 |
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе: | 271324,0 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 26013,5 | 28770,9 | 25507,2 | 46846,7 | 57404,4 |
текущие расходы | 271324,0 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 26013,5 | 28770,9 | 25507,2 | 46846,7 | 57404,4 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 245579,1 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 26013,5 | 28770,9 | 25507,2 | 46846,7 | 57404,4 |
текущие расходы | 245579,1 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 26013,5 | 28770,9 | 25507,2 | 46846,7 | 57404,4 |
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе: | 45939,5 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5141,0 | 5245,0 | 5245,0 | 5245,0 | 9475,0 | 9475,0 |
текущие расходы | 45939,5 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5141,0 | 5245,0 | 5245,0 | 5245,0 | 9475,0 | 9475,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 43783,1 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 4898,1 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 9030,0 | 9030,0 |
текущие расходы | 43783,1 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 4898,1 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 9030,0 | 9030,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 2156,4 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 242,9 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 445,0 | 445,0 |
текущие расходы | 2156,4 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 242,9 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 445,0 | 445,0 |
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: | 15872,2 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 2076,0 | 2076,0 | 2148,0 | 2148,0 | 2148,0 |
текущие расходы | 15872,2 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 2076,0 | 2076,0 | 2148,0 | 2148,0 | 2148,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 10410,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1476,0 | 1476,0 | 1548,0 | 1548,0 | 1548,0 |
текущие расходы | 10410,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1476,0 | 1476,0 | 1548,0 | 1548,0 | 1548,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 5461,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
текущие расходы | 5461,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе: | 70288226,6 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6989197,9 | 7081106,3 | 7271663,5 | 7590478,0 | 7892628,1 | 8166449,5 |
текущие расходы | 70288226,6 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6989197,9 | 7081106,3 | 7271663,5 | 7590478,0 | 7892628,1 | 8166449,5 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 11050595,7 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1127439,4 | 957697,8 | 980014,2 | 1008223,0 | 1047093,3 | 1047093,3 |
текущие расходы | 11050595,7 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1127439,4 | 957697,8 | 980014,2 | 1008223,0 | 1047093,3 | 1047093,3 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 59237630,9 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5861758,5 | 6123408,5 | 6291649,3 | 6582245,0 | 6845534,8 | 7119356,2 |
текущие расходы | 59237630,9 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5861758,5 | 6123408,5 | 6291649,3 | 6582245,0 | 6845534,8 | 7119356,2 |