Приложение N 9
к Порядку
ОТЧЕТ о реализации государственной программы
__________________________________________________ за ______ 20 ___ год
наименование государственной программы
тыс. руб.
Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы | в том числе: | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Относительное отклонение от планового значения <*> | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения) | ||||||||||||||||
федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | бюджет Астраханской области | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||
получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | |||||||||||||||
Государственная программа | ||||||||||||||||||||||||||
Цель 1 государственной программы | Показатель цели 1 | |||||||||||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы | Показатель задачи 1 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 | Показатель основного мероприятия | |||||||||||||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||||||||||||
Итого по основному мероприятию, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 1 | Показатель цели 1 | |||||||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 1 | Показатель задачи 1 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие подпрограммы 1 | Показатель мероприятия | |||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||||
Задача 2 государственной программы | Показатель задачи 2 | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 2 | Показатель цели 1 | |||||||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 2 | Показатель задачи 1 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие подпрограммы 2 | Показатель мероприятия | |||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||||
Задача 3 государственной программы | Показатель задачи 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ведомственная целевая программа | ||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом государственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | Не заполняется | |||||||||||||||||||||||||
Итого по ведомственной целевой программе | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по государственной программе, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||||
________________
* Относительное отклонение рассчитывается как отношение фактических показателей к плановым показателям: факт / план x 100% - 100%. Положительное значение показателя указывает, на сколько процентов перевыполнено плановое значение. Отрицательное значение - на сколько процентов недовыполнено плановое значение.
В случае если значение показателя определено в процентах, то указывается разница между фактическим значением показателя и плановым значением: факт - план.
В случае если показатель имеет обратное значение, то указывается разница между плановым значением и фактическим значением показателя: план / факт x 100% - 100% либо план - факт.
В зависимости от направления динамики показателей отмечаются показатели прямого счета и показатели обратного счета.
Показатели прямого счета - это показатели, динамика значений которых направлена на рост и рассматривается как положительная тенденция.
Показатели обратного счета - это показатели, динамика значений которых направлена на снижение и рассматривается как положительная тенденция.
Государственный заказчик - координатор государственной программы | ФИО ____________________ | подпись __________ |