ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
N строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | ||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2806774,2 | 1557597,1 | 478505,0 | 236638,6 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
2 | федеральный бюджет | 116299,1 | 67553,7 | 48745,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | областной бюджет | 997250,3 | 713615,2 | 30118,3 | 0,0 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
4 | местный бюджет | 1389814,1 | 594163,4 | 322641,3 | 219492,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
5 | внебюджетные источники | 303410,8 | 182264,8 | 77000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
6 | Капитальные вложения | 2755962,6 | 1541048,5 | 461734,0 | 219146,6 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
7 | федеральный бюджет | 116299,1 | 67553,7 | 48745,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | областной бюджет | 997250,3 | 713615,2 | 30118,3 | 0,0 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
9 | местный бюджет | 1339002,5 | 577614,8 | 305870,3 | 202000,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
10 | внебюджетные источники | 303410,8 | 182264,8 | 77000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
11 | Прочие нужды | 50811,6 | 16548,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | местный бюджет | 50811,6 | 16548,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | ПОДПРОГРАММА 1 "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
14 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 2197121,0 | 1144920,6 | 299020,3 | 219146,6 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
15 | областной бюджет | 864952,6 | 611435,8 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
16 | местный бюджет | 1268022,5 | 525484,8 | 287020,3 | 202000,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
17 | внебюджетные источники | 64146,0 | 8000,0 | 12000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
18 | 1. "Капитальные вложения" | ||||||||
19 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 2196621,0 | 1144420,6 | 299020,3 | 219146,6 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
20 | областной бюджет | 864952,6 | 611435,8 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
21 | местный бюджет | 1267522,5 | 524984,8 | 287020,3 | 202000,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
22 | внебюджетные источники | 64146,0 | 8000,0 | 12000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
23 | 1.1. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | ||||||||
24 | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства", в том числе: | 2196621,0 | 1144420,6 | 299020,3 | 219146,6 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
25 | областной бюджет | 864952,6 | 611435,8 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
26 | местный бюджет | 1267522,5 | 524984,8 | 287020,3 | 202000,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
27 | внебюджетные источники | 64146,0 | 8000,0 | 12000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
28 | Мероприятие 1.1. Строительство объекта: "Дошкольная образовательная организация по адресу ул. Парковая, 28 в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Реконструкция на условиях "под ключ", включая оснащение здания технологическим, в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью" (переходящий остаток средства областного бюджета с 2014 года 31480,0 тыс. руб.) | 77026,7 | 77026,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
29 | областной бюджет | 58113,9 | 58113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
30 | местный бюджет | 18912,8 | 18912,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
31 | Мероприятие 1.2. Строительство объекта: "Детское дошкольное образовательное учреждение N 16 на 270 мест в застройке 2-й очереди микрорайона "Садовый-2" (в районе улиц Зеленая - Калинина - Свердлова - Орджоникидзе) в Верхней Пышме Свердловской области" на условиях "под ключ", включая разработку рабочей документации и оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью" (переходящий остаток средства областного бюджета с 2014 года 37014,8 тыс. руб.) | 123758,7 | 123758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
32 | областной бюджет | 82202,3 | 82202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
33 | местный бюджет | 41556,4 | 41556,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
34 | Мероприятие 1.3. Проектирование и строительство объекта: "Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: Свердловская область, г. В. Пышма, микрорайон "Северный" на условиях "под ключ", включая оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью" | 171105,7 | 171105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
35 | областной бюджет | 97200,0 | 97200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
36 | местный бюджет | 73905,7 | 73905,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
37 | Мероприятие 1.4. Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 350 мест в микрорайоне "Северный-2" (в районе улиц Машиностроителей - Сапожникова - Уральских Рабочих) в г. Верхняя Пышма Свердловской области на условиях "под ключ", включая оснащение здания технологическим, в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью" | 225000,0 | 225000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
38 | областной бюджет | 126000,0 | 126000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
39 | местный бюджет | 99000,0 | 99000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
40 | Мероприятие 1.5. Проектирование и строительство объекта: "Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест в квартале ул. Петрова - Красных Партизан - Клары Цеткин, в г. Верхняя Пышма Свердловской области на условиях "под ключ", включая оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью" | 153572,0 | 153572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
41 | областной бюджет | 97200,0 | 97200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
42 | местный бюджет | 56372,0 | 56372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
43 | Мероприятие 1.6. Проектирование и строительство "под ключ" объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, в квартале ул. Юбилейная - Сварщиков - Ленина" (Выполнение комплексных инженерных изысканий, привязка проекта повторного применения и выполнение строительно-монтажных работ, включая оснащение технологическим оборудованием и мебелью)" | 173500,0 | 173500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
44 | областной бюджет | 97200,0 | 97200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
45 | местный бюджет | 76300,0 | 76300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
46 | Мероприятие 1.7. Строительство объекта: "Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест по адресу: Свердловская область, г. В. Пышма, микрорайон "Центральный" в квартале ул. Ленина - Орджоникидзе - Кривоусова - Калинина на условиях "под ключ", включая разработку рабочей документации и оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью" | 101938,5 | 101938,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
47 | областной бюджет | 46800,0 | 46800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
48 | местный бюджет | 55138,5 | 55138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
49 | Мероприятие 1.8. Реконструкция общеобразовательных учреждений | 68620,9 | 0,0 | 16620,3 | 52000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1 |
50 | местный бюджет | 68620,9 | 0,0 | 16620,3 | 52000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
51 | Мероприятие 1.9. Строительство общеобразовательных учреждений | 222528,2 | 0,0 | 126400,0 | 96128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1 |
52 | местный бюджет | 222528,2 | 0,0 | 126400,0 | 96128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
53 | Мероприятие 1.10. Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 20000 м3/сутки (1-я очередь) | 331017,8 | 104000,0 | 156000,0 | 71017,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.6.2 |
54 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
55 | местный бюджет | 293871,8 | 96000,0 | 144000,0 | 53871,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
56 | внебюджетные источники | 37146,0 | 8000,0 | 12000,0 | 17146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
57 | Мероприятие 1.11. Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 20000 м3/сутки (2-я очередь) | 534033,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | 1.6.2 |
58 | областной бюджет | 253516,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
59 | местный бюджет | 253516,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
60 | внебюджетные источники | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
61 | Мероприятие 1.12. Реконструкция и строительство дорог в г. Верхней Пышме | 7762,4 | 7762,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
62 | областной бюджет | 6719,6 | 6719,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
63 | местный бюджет | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
64 | Мероприятие 1.13. Демонтаж водонапорной башни на территории муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту в г. Верхняя Пышма Свердловской области | 2523,4 | 2523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
65 | местный бюджет | 2523,4 | 2523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
66 | Мероприятие 1.14. Дополнительные работы по подготовке территории строительства в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Прием и размещение мусора на полигоне в п. Красный | 328,5 | 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
67 | местный бюджет | 328,5 | 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
68 | Мероприятие 1.15. Строительство объекта: "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Свердловская область, г. В. Пышма, с. Балтым, в районе ул. Набережная - Лесная с котельной и наружными сетями на условиях "под ключ", включая разработку проектной, рабочей документации и оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью" | 3904,7 | 3904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
69 | местный бюджет | 3904,7 | 3904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
70 | 2. "Прочие нужды" | ||||||||
71 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
72 | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
73 | Мероприятие 1.16. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для нового здания администрации городского округа Верхняя Пышма | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
74 | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
75 | ПОДПРОГРАММА 2 "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
76 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 559341,6 | 396627,9 | 162713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
77 | федеральный бюджет | 116299,1 | 67553,7 | 48745,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
78 | областной бюджет | 132297,7 | 102179,4 | 30118,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
79 | местный бюджет | 71480,0 | 52630,0 | 18850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
80 | внебюджетные источники | 239264,8 | 174264,8 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
81 | "Капитальные вложения" | ||||||||
82 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 559341,6 | 396627,9 | 162713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
83 | федеральный бюджет | 116299,1 | 67553,7 | 48745,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
84 | областной бюджет | 132297,7 | 102179,4 | 30118,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
85 | местный бюджет | 71480,0 | 52630,0 | 18850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
86 | внебюджетные источники | 239264,8 | 174264,8 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
87 | "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | ||||||||
88 | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства", в том числе: | 559341,6 | 396627,9 | 162713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
89 | федеральный бюджет | 116299,1 | 67553,7 | 48745,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
90 | областной бюджет | 132297,7 | 102179,4 | 30118,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
91 | местный бюджет | 71480,0 | 52630,0 | 18850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
92 | внебюджетные источники | 239264,8 | 174264,8 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
93 | Мероприятие 2.1. Строительство жилого 9-этажного дома (2-я очередь, секции 1, 2) по ул. Сапожникова, 3 | 251564,8 | 186364,8 | 65200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 |
94 | местный бюджет | 12300,0 | 12100,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
95 | внебюджетные источники | 239264,8 | 174264,8 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
96 | Мероприятие 2.2. Строительство малоэтажных домов в г. Верхняя Пышма и сельской местности городского округа (в рамках N 185-ФЗ) | 307776,8 | 210263,1 | 97513,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 |
97 | федеральный бюджет | 116299,1 | 67553,7 | 48745,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
98 | областной бюджет | 132297,7 | 102179,4 | 30118,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
99 | местный бюджет | 59180,0 | 40530,0 | 18650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
100 | ПОДПРОГРАММА 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
101 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
102 | местный бюджет | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
103 | "Прочие нужды" | ||||||||
104 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
105 | местный бюджет | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
106 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МБУ "УКС и СР ГО Верхняя Пышма" | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1 |
107 | местный бюджет | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |