Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы города Севастополя "Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического благополучия города Севастополя" по источникам финансирования
Наименования государственной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа города Севастополя "Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя" | Управление ветеринарии города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Севветцентр", ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 43283,5 | 64854,4 | 201903,4 | 172067,0 | 120367,8 | 177665,2 | 780141,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 23270,0 <*> | 165780,0 | 132420,0 | 66500,0 | 135120,0 | 523090,0 <*> | ||
бюджет города Севастополя | 43283,5 | 41584,4 | 36123,4 | 39647,0 | 53867,8 | 42545,2 | 257051,3 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1. Субсидия Государственному бюджетному учреждению "Севастопольский ветеринарный центр" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | Управление ветеринарии города Севастополя, ГБУ "Севветцентр" | всего, в т.ч.: | 17361,6 | 24062,3 | 26981,8 | 32677,0 | 34077,7 | 35435,2 | 170595,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 17361,6 | 24062,3 | 26981,8 | 32677,0 | 34077,7 | 35435,2 | 170595,6 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2. Строительство объектов ветеринарного назначения | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 7191,9 | 40792,1 | 174921,6 | 139390,0 | 86290,1 | 142230,0 | 590815,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 23270,0 | 165780,0 | 132420,0 | 66500,0 | 135120,0 | 523090,0 | ||
бюджет города Севастополя | 7191,9 | 17522,1 | 9141,6 | 6970,0 | 19790,1 | 7110,0 | 67725,7 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1. Мероприятия по ветеринарному и фитосанитарному надзору в г. Севастополе | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 6726,6 | 24502,0 | 174500,0 | 139390,0 | 70000,0 | 142230,0 | 557348,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 23270,0 <*> | 165780,0 | 132420,0 | 66500,0 | 135120,0 | 523090,0 <*> | ||
бюджет города Севастополя, в т.ч.: | 6726,6 | 1232,0 | 8720,0 | 6970,0 | 3500,0 | 7110,0 | 34258,6 | ||
в размере установленного уровня софинансирования | 0,0 | 1230,0 | 8720,0 | 6970,0 | 3500,0 | 7110,0 | 27530,0 | ||
в размере сверх установленного уровня софинансирования | 6726,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6728,6 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.1. Строительство ветеринарной лечебницы (лабораторно-административного корпуса) по адресу: ул. Бутырская, 9 | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 763,2 | 5300,0 | 35300,0 | 27410,0 | 0,0 | 0,0 | 68773,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 5030,0 | 33535,0 | 26040,0 | 0,0 | 0,0 | 64605,0 | ||
бюджет города Севастополя, в т.ч.: | 763,2 | 270,0 | 1765,0 | 1370,0 | 0,0 | 0,0 | 4168,2 | ||
в размере установленного уровня софинансирования | 0,0 | 270,0 | 1765,0 | 1370,0 | 0,0 | 0,0 | 3405,0 | ||
в размере сверх установленного уровня софинансирования | 763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,2 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2. Строительство ветеринарной лечебницы (комплекса) по адресу: ул. Могилевская, 16 | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 3420,0 | 10940,0 | 130940,0 | 111980,0 | 0,0 | 0,0 | 257280,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 10390,0 | 124400,0 | 106380,0 | 0,0 | 0,0 | 241170,0 | ||
бюджет города Севастополя, в т.ч.: | 3420,0 | 550,0 | 6540,0 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 16110,0 | ||
в размере установленного уровня софинансирования | 0,0 | 550,0 | 6540,0 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 12690,0 | ||
в размере сверх установленного уровня софинансирования | 3420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3420,0 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.3. Строительство ветеринарной лечебницы (инфекционно-диагностической лаборатории) в г. Севастополе, в районе ул. Озерная | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 2543,4 | 8262,0 | 8260,0 | 0,0 | 70000,0 | 142230,0 | 231295,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 7850,0 | 7845,0 | 0,0 | 66500,0 | 135120,0 | 217315,0 | ||
бюджет города Севастополя, в т.ч.: | 2543,4 | 412,0 | 415,0 | 0,0 | 3500,0 | 7110,0 | 13980,4 | ||
в размере установленного уровня софинансирования | 0,0 | 410,0 | 415,0 | 0,0 | 3500,0 | 7110,0 | 11435,0 | ||
в размере сверх установленного уровня софинансирования | 2543,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2545,4 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. Строительство ветеринарных пунктов и площадки для размещения специальной печи (крематора-инсинератора) по уничтожению биологических отходов | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 465,3 | 16290,1 | 421,6 | 0,0 | 16290,1 | 0,0 | 33467,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 465,3 | 16290,1 | 421,6 | 0,0 | 16290,1 | 0,0 | 33467,1 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.1. Строительство ветеринарного пункта, г. Севастополь | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 178,2 | 10714,9 | 0,0 | 0,0 | 10714,9 | 0,0 | 21608,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 178,2 | 10714,9 | 0,0 | 0,0 | 10714,9 | 0,0 | 21608,0 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.2. Строительство ветеринарного пункта по адресу: п. Кача | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 287,1 | 5575,2 | 0,0 | 0,0 | 5575,2 | 0,0 | 11437,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 287,1 | 5575,2 | 0,0 | 0,0 | 5575,2 | 0,0 | 11437,5 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.3. Строительство площадки для размещения специальной печи (крематора-инсинератора) по уничтожению биологических отходов | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.4. Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций по мероприятию "Строительство модульно-блочного ветеринарного пункта по адресу: п. Кача" | Департамент капитального строительства города Севастополя, ГБУ "Дирекция капитального строительства" | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,6 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3. Приобретение специального и служебного автотранспорта | Управление ветеринарии города Севастополя, ГБУ "Севветцентр" | всего, в т.ч.: | 7115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7115,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 7115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7115,0 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4. Оснащение государственной ветеринарной службы лабораторно-диагностическим, лечебно-профилактическим и вспомогательным оборудованием | Управление ветеринарии города Севастополя, ГБУ "Севветцентр" | всего, в т.ч.: | 11615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11615,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 11615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11615,0 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
________________
* С учетом средств федерального бюджета в размере 23270,0 тыс. рублей (не использованы в 2018 году и возвращены в федеральный бюджет).