Приложение N 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год прогнозно | 2023 год прогнозно | 2024 год прогнозно | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | 32089934,3 | 2693644,3 | 1767146,9 | 2741957,9 | 3433680,4 | 4856829,5 | 3258289,8 | 3334596,3 | 3334596,4 | 3334596,4 | 3334596,4 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 25879020,6 | 1506099,9 | 1232464,3 | 2682938,9 | 3209420,0 | 4079807,2 | 2692850,5 | 3170781,6 | 2266758,4 | 2515803,4 | 2522096,4 |
капитальные вложения | 6210913,6 | 1187544,4 | 534682,6 | 59018,9 | 224260,4 | 777022,3 | 565439,3 | 163814,7 | 1067838,0 | 818793,0 | 812500,0 |
Федеральный бюджет | 6491194,1 | 417738,3 | 262482,5 | 632741,3 | 730000,0 | 1048232,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 6126966,9 | 130301,5 | 185692,1 | 632741,3 | 730000,0 | 1048232,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 |
капитальные вложения | 364227,2 | 287436,8 | 76790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 24828299,9 | 2238615,9 | 1504664,4 | 2036599,1 | 2501408,9 | 3726555,6 | 2503400,9 | 2579263,7 | 2579263,8 | 2579263,8 | 2579263,8 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 18986593,0 | 1339463,8 | 1046772,2 | 1979135,6 | 2278042,0 | 2950051,1 | 1938331,8 | 2415830,5 | 1511731,3 | 1760470,8 | 1766763,8 |
капитальные вложения | 5841706,9 | 899152,1 | 457892,2 | 57463,4 | 223366,9 | 776504,5 | 565069,1 | 163433,2 | 1067532,5 | 818793,0 | 812500,0 |
Местные бюджеты | 770440,3 | 37290,1 | 0,0 | 72617,5 | 202271,5 | 82041,9 | 74888,9 | 75332,6 | 75332,6 | 75332,6 | 75332,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 765460,7 | 36334,6 | 0,0 | 71062,0 | 201378,0 | 81524,1 | 74518,7 | 74951,1 | 75027,1 | 75332,6 | 75332,6 |
капитальные вложения | 4979,5 | 955,5 | 0,0 | 1555,5 | 893,5 | 517,8 | 370,2 | 381,5 | 305,5 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области | 6106776,1 | 1133659,0 | 524581,2 | 43464,5 | 215414,9 | 771844,0 | 561736,9 | 160000,0 | 1064782,6 | 818793,0 | 812500,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 6106686,6 | 1133659,0 | 524581,2 | 43464,5 | 215325,4 | 771844,0 | 561736,9 | 160000,0 | 1064782,6 | 818793,0 | 812500,0 |
Федеральный бюджет | 309794,2 | 243105,2 | 66689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
капитальные вложения | 309794,2 | 243105,2 | 66689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 5796981,9 | 890553,8 | 457892,2 | 43464,5 | 215414,9 | 771844 | 561736,9 | 160000,0 | 1064782,6 | 818793 | 812500,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 5796892,4 | 890553,8 | 457892,2 | 43464,5 | 215325,4 | 771844 | 561736,9 | 160000,0 | 1064782,6 | 818793 | 812500,0 |
Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства | 1671180,4 | 372901,1 | 0,0 | 173763,9 | 156904,8 | 217919,0 | 146389,2 | 150825,6 | 150825,6 | 150825,6 | 150825,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1621386,4 | 363347,3 | 0,0 | 158209,5 | 147969,8 | 212740,7 | 142686,8 | 147010,9 | 147770,2 | 150825,6 | 150825,6 |
капитальные вложения | 49794,0 | 9553,8 | 0,0 | 15554,4 | 8935,0 | 5178,3 | 3702,4 | 3814,7 | 3055,4 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 1510133,5 | 335611,0 | 0,0 | 161396,4 | 142276,7 | 196127,1 | 131750,3 | 135743,0 | 135743,0 | 135743,0 | 135743,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1465319,0 | 327012,7 | 0,0 | 147397,5 | 134235,2 | 191466,6 | 128418,1 | 132309,8 | 132993,1 | 135743,0 | 135743,0 |
капитальные вложения | 44814,5 | 8598,3 | 0,0 | 13998,9 | 8041,5 | 4660,5 | 3332,2 | 3433,2 | 2749,9 | 0,0 | 0,0 |
Местные бюджеты | 161046,9 | 37290,1 | 0,0 | 12367,5 | 14628,1 | 21791,9 | 14638,9 | 15082,6 | 15082,6 | 15082,6 | 15082,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 156067,4 | 36334,6 | 0,0 | 10812 | 13734,6 | 21274,1 | 14268,7 | 14701,1 | 14777,1 | 15082,6 | 15082,6 |
капитальные вложения | 4979,5 | 955,5 | 0,0 | 1555,5 | 893,5 | 517,8 | 370,2 | 381,5 | 305,5 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства | 105766,2 | 44331,6 | 37776,4 | 23658,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 51333,2 | 0,0 | 27675,0 | 23658,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 54433,0 | 44331,6 | 10101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 89849,3 | 44331,6 | 37776,4 | 7741,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 35416,3 | 0,0 | 27675 | 7741,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 54433,0 | 44331,6 | 10101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автомобильных дорог Астраханской области | 12538883,3 | 1142752,6 | 1204789,3 | 1008166,7 | 1567758,2 | 1986245,2 | 1190163,7 | 1663770,7 | 758988,2 | 1004977,8 | 1011270,8 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 12538883,3 | 1142752,6 | 1204789,3 | 1008166,7 | 1567758,2 | 1986245,2 | 1190163,7 | 1663770,7 | 758988,2 | 1004977,8 | 1011270,8 |
Федеральный бюджет | 288318,6 | 130301,5 | 158017,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 288318,6 | 130301,5 | 158017,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 12250564,6 | 1012451,1 | 1046772,2 | 1008166,7 | 1567758,2 | 1986245,2 | 1190163,7 | 1663770,7 | 758988,2 | 1004977,8 | 1011270,8 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 12250564,7 | 1012451,1 | 1046772,2 | 1008166,7 | 1567758,2 | 1986245,2 | 1190163,7 | 1663770,7 | 758988,2 | 1004977,8 | 1011270,8 |
Основное мероприятие. Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 2986507,0 | 0,0 | 0,0 | 1492904,5 | 1493602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 2986507,0 | 0,0 | 0,0 | 1492904,5 | 1493602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 1355000,0 | 0,0 | 0,0 | 625000 | 730000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1355000,0 | 0,0 | 0,0 | 625000 | 730000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 1383613,6 | 0,0 | 0,0 | 807654,5 | 575959,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1383613,6 | 0,0 | 0,0 | 807654,5 | 575959,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Местные бюджеты | 247893,4 | 0,0 | 0,0 | 60250 | 187643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 247893,4 | 0,0 | 0,0 | 60250 | 187643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Дорожная сеть (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 8665821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1865821,3 | 1360000,0 | 1360000,0 | 1360000,0 | 1360000,0 | 1360000,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 8665821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1865821,3 | 1360000,0 | 1360000,0 | 1360000,0 | 1360000,0 | 1360000,0 |
Федеральный бюджет | 4448232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1048232,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 4448232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1048232,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 | 680000,0 |
Бюджет Астраханской области | 3856089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757339,3 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 3856089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757339,3 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 |
Местные бюджеты | 361500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 361500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 |