"Приложение 4
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование государственной программы | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
Ответственный исполнитель | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
ГП | Пп | ОМ | М | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
17 | 1 | 04 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области растениеводства | |||||||||||||||||||||||||||
Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений | Количество таксонов | единиц | 1573 | 1573 | 1573 | 4127,6 | 4045,4 | 4157,6 | ||||||||||||||||||||||
Количество редких и исчезающих видов растений, выращиваемых в питомнике | единиц | 120 | 120 | 120 | 120 | х | х | х | х | х | 4269,6 | 4422,3 | 4736,5 | 1855,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
17 | 2 | 02 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области животноводства | |||||||||||||||||||||||||||
Разведение племенных лошадей | Количество жеребцов-производителей | количество голов | 50 | 50 | 50 | 8289,3 | 8064,1 | 6894,9 | ||||||||||||||||||||||
Поголовье племенных лошадей | единиц | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7504,0 | 7199,1 | 6826,6 | 4868,5 | 3820,0 | 3820,0 | 3972,8 | 4131,7 | 4297,0 | |||||||||||
Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | Количество испытаний | выступление | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 02 | Оказание консультационных услуг в области сельского хозяйства | |||||||||||||||||||||||||||
Предоставление консультационных и методических услуг в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и рыболовства | Консультации в области сельского хозяйства | количество консультаций | 16000 | 16000 | 16000 | 4524,8 | 4481,4 | 4719,9 | ||||||||||||||||||||||
Количество проведенных консультаций | штук | 1200 | 4360,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики | Количество проведенных консультаций | штук | 1200 | 1038 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 5049,1 | 5089,7 | 3118,2 | 2637,4 | 2637,4 | 2742,9 | 2852,6 | 2966,7 | ||||||||||||
17 | 6 | 03 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, проведение лабораторных исследований по заразным болезням животных, птиц, рыб, пчел | |||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение на территории Удмуртской Республики эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб, пчел | Количество мероприятий | чел./час | 174397 | 29358,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Профилактика, ликвидация, дезинсекция, дезинфекция, дератизация по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Количество исследований, взятий крови, вакцинаций, проб | единиц, | 2525211 | 108265,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Лабораторные исследования по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Количество проб, исследований | единиц | 195494 | 30168,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ветеринарно-просветительская и методическая работа | Количество мероприятий | чел./час | 124317 | 25472,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Организационная, методическая и просветительская работа по созданию эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Удмуртской Республики | Объем работы | процентов | 100 | 100 | 4786,6 | 5844,1 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение на обслуживаемой территории эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе опасным, и массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел | Объем работы | процентов | 100 | 100 | 170746,0 | 180144,8 | ||||||||||||||||||||||||
Проведение общих лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 100 | 100 | 34702,6 | 35402,3 | ||||||||||||||||||||||||
Методическое руководство и проведение специфических лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 100 | 100 | 12319,5 | 12007,7 | ||||||||||||||||||||||||
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Количество вакцинаций | единиц | 1351710 | 1794638 | 1865874 | 1651725 | 1651725 | 1651725 | 1651725 | 1651725 | 1651725 | 52002,0 | 96631,7 | 58874,3 | 81338,8 | 74398,0 | 74398,0 | 77373,9 | 80468,9 | 83687,6 | ||||||||||
Количество документов | штук | 51214 | 37442 | 36945 | 30770 | 30770 | 30770 | 30770 | 30770 | 30770 | 2996,2 | 1729,9 | 1165,7 | 2401,6 | 2196,7 | 2196,7 | 2284,5 | 2375,9 | 2470,9 | |||||||||||
Количество исследований | единиц | 306430 | 383133 | 349919 | 289547 | 289547 | 289547 | 289547 | 289547 | 289547 | 120604,9 | 56608,4 | 11041,1 | 82788,0 | 75723,6 | 75723,6 | 78752,6 | 81902,7 | 85178,8 | |||||||||||
Количество квадратных метров | квадратный метр | 11777 | 8891 | 32608 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1327,0 | 1780,7 | 1028,9 | 336,1 | 307,4 | 307,4 | 319,7 | 332,5 | 345,8 | |||||||||||
Количество мероприятий | единиц | 526585 | 524506 | 526553 | 464006 | 464006 | 464006 | 464006 | 464006 | 464006 | 22757,1 | 30511,1 | 16614,4 | 26538,0 | 24273,5 | 24273,5 | 25244,4 | 26254,2 | 27304,4 | |||||||||||
Количество объектов | штук | 287 | 160 | 183 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 249,3 | 66,0 | 5,8 | 15,5 | 14,2 | 14,2 | 14,8 | 15,3 | 16,0 | |||||||||||
Количество отчетов | штук | 20 | 45 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5,3 | 4,2 | 0,6 | 328,3 | 300,3 | 300,3 | 312,3 | 324,8 | 337,8 | |||||||||||
Количество проб | штук | 351684 | 296250 | 303457 | 282473 | 282473 | 282473 | 282473 | 282473 | 282473 | 14603,5 | 14074,0 | 9575,0 | 12807,1 | 11714,2 | 11714,2 | 12182,8 | 12670,1 | 13176,9 | |||||||||||
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | штук | 2443547 | 2111493 | 5350244 | 1749380 | 1749380 | 1749380 | 1749380 | 1749380 | 1749380 | 32522,0 | 45640,3 | 168817,2 | 35877,5 | 32816,0 | 32816,0 | 34128,6 | 35493,8 | 36913,5 | ||||||||||
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений | Количество документов | штук | 29 | 36 | 1337 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 5,4 | 2,2 | 42,2 | 68,9 | 63,0 | 63,0 | 65,5 | 68,2 | 70,9 | ||||||||||
Количество исследований | единиц | 90 | 232 | 433 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 22,2 | 20,3 | 13,7 | 75,1 | 68,7 | 68,7 | 71,4 | 74,3 | 77,2 | |||||||||||
Количество объектов | штук | 3886 | 4226 | 1311 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 325,0 | 465,3 | 41,4 | 369,0 | 337,5 | 337,5 | 351,0 | 365,0 | 379,7 | |||||||||||
Количество отчетов | штук | 12507 | 8624 | 5616 | 3581 | 3581 | 3581 | 3581 | 3581 | 3581 | 481,9 | 403,3 | 177,2 | 175,5 | 160,5 | 160,5 | 166,9 | 173,6 | 180,5 | |||||||||||
Количество проб | штук | 306935 | 371464 | 392500 | 301045 | 301045 | 301045 | 301045 | 301045 | 301045 | 7883,8 | 7061,6 | 12384,6 | 6411,5 | 5864,4 | 5864,4 | 6099,0 | 6343,0 | 6596,7 | |||||||||||
Количество экспертиз | единиц | 70398 | 87891 | 59783 | 32146 | 32146 | 32146 | 32146 | 32146 | 32146 | 15812,0 | 8534,1 | 1886,3 | 4024,6 | 3681,2 | 3681,2 | 3828,4 | 3981,6 | 4140,8 | |||||||||||
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти, казенными учреждениями | Количество пользователей отчетов | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115,8 | 105,9 | 105,9 | 110,1 | 114,5 | 119,1 | ||||||||||||||||
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | Количество пользователей отчетов | единица | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114,6 | 237,3 | 115,8 | 105,9 | 105,9 | 110,1 | 114,5 | 119,1 | ||||||||||||
Техническое сопровождение и эксплуатация, выводы из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество ИС обеспечения | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83,7 | 157,0 | 115,8 | 105,9 | 105,9 | 110,2 | 114,6 | 119,1 | ||||||||||||
Количество автоматизированных рабочих мест | единица | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,7 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | Машино-часы работы автомобилей | единица | 2805 | 3886 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 312,8 | 683,4 | 622,2 | 569,1 | 569,1 | 591,8 | 615,5 | 640,1 | ||||||||||||
".