ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
1. В паспорте Государственной программы:
- позицию "Объем финансирования Государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Государственной программы за счет всех источников | всего по Государственной программе - 13524213,416 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 3631923,878 тыс. руб., из них областной бюджет - 1314610,066 тыс. руб.; 2015 год - 1329726,308 тыс. руб., из них областной бюджет - 1067677,979 тыс. руб.; 2016 год - 1531032,999 тыс. руб., из них областной бюджет - 1210749,971 тыс. руб.; 2017 год - 1930939,965 тыс. руб., из них областной бюджет - 1250102,744 тыс. руб.; 2018 год - 1399738,016 тыс. руб., из них областной бюджет - 1325940,408 тыс. руб.; 2019 год - 1868138,559 тыс. руб., из них областной бюджет - 1797104,052 тыс. руб.; 2020 год - 1831521,375 тыс. руб., из них областной бюджет - 1692813,185 тыс. руб. |
- позицию "Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав Государственной программы" после позиции "Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области" дополнить позицией следующего содержания:
региональная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Ярославской области" | департамент культуры Ярославской области, директор департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7(4852) 30-52-29 |
2. Таблицу раздела III изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | |||||||
базовое значение, 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Государственная программа | ||||||||||
1.1 | Количество посещений организаций культуры | тысяч посещений | 2185,2 | 2180,6 | 2189,8 | 2200,0 | 2206,2 | 2212,4 | 2300,0 | 2300,0 |
1.2 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | процентов | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
1.3 | Количество массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории Ярославской области | единиц | 6204 | 6412 | 6612 | 6819 | 7026 | 7231 | 7300 | 7300 |
1.4 | Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Ярославской области, по сравнению с 2013 годом | процентов | - | 10,7 | 27,2 | 35,6 | 25,8 | 34,0 | 35,5 | 35,5 |
1.5 | Доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте Ярославской области | процентов | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
1.6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (Ярославская область) | процентов | 62,9 | 64,9 | 67,0 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.7 | Прирост количества посещений профессиональных театров по отношению к уровню 2010 года | процентов | - | - | - | - | 7 | 15 | 15 | 15 |
1.8 | Прирост количества посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года | процентов | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
1.9 | Прирост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | - | - | - | - | 18 | 4 | 4 | 4 |
1.10 | Средняя численность участников клубных формирований в муниципальных домах культуры | человек на 1 тыс. жителей | - | - | - | - | 63 | 50 | 50 | 50 |
1.11 | Количество посещений библиотек | посещений на 1 жителя | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - |
2. Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области | ||||||||||
2.1 | Ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Ярославской областью | тыс. человек | 3145 | 3450 | 3660 | - | - | - | - | - |
2.2 | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 492,6 | - | - | 586,8 | 623,3 | 663,8 | 704,3 | 740,7 |
2.3 | Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 20,6 | - | - | 17,8 | 19,6 | 20,6 | 20,5 | 21,1 |
2.4 | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. метров | 134,5 | - | - | 186 | 206 | 207 | 227 | 249 |
2.5 | Место Ярославской области в Центральном федеральном округе по ежегодному количеству туристов | ранг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2.6 | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. единиц | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 19,7 | 21,1 | 20,2 | 21,5 | 23,8 |
2.7 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. руб. | 2257,1 | - | - | 2654,5 | 2775,1 | 2895,6 | 3016,2 | 3082,5 |
2.8 | Ежегодный объем туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 3450,0 | 4025,0 | 4650,0 | - | - | - | - | - |
2.9 | Число занятых в сфере туризма | тыс. человек | 14,4 | 15,3 | 16,2 | - | - | - | - | - |
2.10 | Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 4,9 | - | - | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,4 | 9,1 |
2.11 | Прирост экскурсантов, посетивших Ярославскую область, к уровню 2014 года | процентов | - | - | - | 6 | 13 | 42 | 70 | 95 |
3. Региональная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Ярославской области" | ||||||||||
Рост посещений организаций культуры к уровню 2017 года | процентов | - | - | - | - | - | - | 104 | 106 | |
4. Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области | ||||||||||
4.1 | Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку | посещений | 76800 | 76800 | 64740 | 73500 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 |
4.2 | Среднегодовое количество посещений на один государственный музей | посещений | 250000 | 250000 | 211600 | 161000 | 133350 | 133350 | 133350 | 133350 |
4.3 | Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение | человек | 65700 | 67500 | 70000 | 58900 | 62177 | 82175 | 83000 | 84000 |
4.4 | Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение <*> | мероприятий | 10 | 10 | 780 | 518 | 574 | 597 | 600 | 603 |
4.5 | Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании | процентов от числа выпускников | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
4.6 | Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию | процентов от общего числа специалистов отрасли "культура" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4.7 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий | процентов | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18,0 | 14,0 | 14,0 |
5. Строительство и реконструкция объектов культурного назначения | ||||||||||
5.1 | Количество реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов | единиц | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
5.2 | Количество объектов, обеспеченных проектной документацией | единиц | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
5.3 | Обеспеченность вместимости зрительных залов учреждений культурно-досугового типа | мест | - | - | - | - | - | 58928 | - | - |
5.4 | Степень выполнения работ по реконструкции | процентов | - | - | - | - | 30 | 100 | - | - |
6. Приобретение объектов недвижимого имущества в областную собственность для размещения государственных музеев области | ||||||||||
Количество комплексов объектов недвижимости, приобретенных для размещения государственных музеев | единиц | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
7. Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципальных образований Ярославской области для размещения объектов культуры | ||||||||||
Охват населения муниципальных образований Ярославской области услугами в сфере культуры | процентов | 62,8 | 62,9 | 63,5 | 63,8 | - | - | - | - | |
8. Ведомственная целевая программа департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области | ||||||||||
Количество объектов культурного наследия на территории Ярославской области | единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1515 | 1520 | |
9. Проведение работ по ремонту, реставрации, реконструкции (включая комплексные научно-исследовательские работы, археологические наблюдения, разработку проектов) зданий и сооружений, расположенных на территории города Ярославля, работ по благоустройству территории, ремонту автомобильных дорог в городе Ярославле | ||||||||||
9.1 | Количество объектов, на которых выполнены ремонтные работы | единиц | - | - | - | - | 12 | 1 | 1 | - |
9.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия | единиц | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - |
9.3 | Количество объектов, на которых выполнены реставрационные работы | единиц | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
9.4 | Количество отремонтированных автомобильных дорог и благоустроенных объектов | единиц | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
10. Создание паломнического центра при Богоявленском женском монастыре в городе Угличе | ||||||||||
10.1 | Здание, расположенное по адресу: Ярославская область, город Углич, ул. Ярославская, д. 21, передано в оперативное управление Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Ярославской области | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
10.2 | Создан паломнический центр | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
________________
* Увеличение показателя "Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение" связано с созданием государственного автономного учреждения культуры Ярославской области "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой" в июле 2014 года.".
3. Пункт 1 раздела IV дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";".
4. Раздел I ресурсного обеспечения государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы (приложение 1 к Государственной программе) изложить в следующей редакции:
"I. Финансовые ресурсы
N п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области | 3304036,169 | 2316873,550 | 324490,160 | 426195,727 | 102292,577 | 45389,836 | 49984,410 | 38809,909 |
1.1 | Предусмотрено законом об областном бюджете: | ||||||||
- областные средства | 490701,552 | 86366,700 | 72155,769 | 109332,497 | 89815,697 | 45266,570 | 49624,410 | 38139,909 | |
- федеральные средства | 694690,081 | 290181,910 | 209610,351 | 194897,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | ||||||||
- федеральные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- местные бюджеты | 9010,656 | 1570,330 | 1844,770 | 1965,410 | 2476,880 | 123,266 | 360,00 | 670,00 | |
- внебюджетные источники | 2109633,880 | 1938754,610 | 40879,270 | 120000,000 | 10000,000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Региональная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Ярославской области" | 174122,426 | 35203,828 | 138918,598 | |||||
2.1 | Предусмотрено законом об областном бюджете: | ||||||||
- областные средства | 59006,008 | 16359,795 | 42646,213 | ||||||
- федеральные средства | 94567,300 | 14202,100 | 80365,200 | ||||||
2.2 | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | ||||||||
- федеральные средства | |||||||||
- местные бюджеты | 20454,618 | 4607,433 | 15847,185 | ||||||
- внебюджетные источники | 94,500 | 34,500 | 60,000 | ||||||
3 | Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области | 9213653,475 | 1295859,401 | 993085,614 | 1097947,372 | 1156429,867 | 1264349,501 | 1775357,227 | 1630624,493 |
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 9017256,723 | 1219634,285 | 984321,676 | 1094917,574 | 1132646,167 | 1248680,701 | 1727197,627 | 1609858,693 | |
- федеральные средства | 196396,752 | 76225,116 | 8763,938 | 3029,798 | 23783,700 | 15668,800 | 48159,600 | 20765,800 | |
4 | Ведомственная целевая программа департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области | 14610,060 | 0,00 | 700,534 | 3000,000 | 2640,880 | 2178,056 | 3922,220 | 2168,370 |
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 14610,060 | 0,00 | 700,534 | 3000,000 | 2640,880 | 2178,056 | 3922,220 | 2168,370 | |
5 | Строительство и реконструкция объектов культурного назначения | 102151,299 | 19190,927 | 48886,820 | 34073,552 | ||||
5.1 | Предусмотрено законом об областном бюджете: | ||||||||
- областные средства | 64616,383 | 8609,081 | 25000,000 | 31007,302 | |||||
5.2 | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | ||||||||
- местные бюджеты | 37534,916 | 10581,846 | 23886,820 | 3066,250 | |||||
в том числе: | |||||||||
5.2.1 | Завершение второго этапа строительства здания концертно-зрелищного центра в г. Ярославле (проектные работы) (паспорт 1 приложения 3 к Государственной программе) | 1300,000 | 1300,000 | ||||||
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 1300,000 | 1300,000 | |||||||
5.2.2 | Реконструкция административного здания под размещение муниципального учреждения культуры "Арефинский культурно-досуговый комплекс" в с. Арефино Рыбинского муниципального района (паспорт 2 приложения 3 к Государственной программе) | 264,350 | 264,350 | ||||||
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 198,710 | 198,710 | |||||||
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | |||||||||
- местные бюджеты | 65,640 | 65,640 | |||||||
5.2.3 | Реконструкция дворца культуры "Радуга" под информационно-библиотечный центр, г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 184 (паспорт 3 приложения 3 к Государственной программе) | 17626,570 | 17626,570 | ||||||
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 7110,370 | 7110,370 | |||||||
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | |||||||||
- местные бюджеты | 10516,200 | 10516,200 | |||||||
5.2.4 | Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы "Ювента", Ярославская обл., город Переславль-Залесский, Народная пл., д. 8 | 82960,372 | 48886,820 | 34073,552 | |||||
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 56007,302 | 25000,000 | 31007,302 | ||||||
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | |||||||||
- местные бюджеты | 26953,070 | 23886,820 | 3066,250 | ||||||
6 | Приобретение объектов недвижимого имущества в областную собственность для размещения государственных музеев области | 1000,000 | 1000,000 | ||||||
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 1000,000 | 1000,000 | |||||||
7 | Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципальных образований Ярославской области для размещения объектов культуры | 14340,000 | 10450,000 | 3890,000 | |||||
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 13000,000 | 9500,000 | 3500,000 | ||||||
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | |||||||||
- местные бюджеты | 1340,000 | 950,000 | 390,000 | ||||||
8 | Проведение работ по ремонту, реставрации, реконструкции (включая комплексные научно-исследовательские работы, археологические наблюдения, разработку проектов) зданий и сооружений, расположенных на территории города Ярославля, работ по благоустройству территории, ремонту автомобильных дорог в городе Ярославле | 679299,987 | 620689,821 | 54939,292 | 3670,874 | ||||
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | |||||||||
- средства других бюджетов | 657008,057 | 600000,00 | 53337,183 | 3670,874 | |||||
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | |||||||||
- местные бюджеты | 22291,930 | 20689,821 | 1602,109 | ||||||
9 | Создание паломнического центра при Богоявленском женском монастыре в городе Угличе | 21000,000 | 21000,000 | ||||||
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | |||||||||
- внебюджетные источники | 21000,000 | 21000,000 | |||||||
Итого по Государственной программе | 13524213,416 | 3631923,878 | 1329726,308 | 1531032,999 | 1930939,965 | 1399738,016 | 1868138,559 | 1831521,375 | |
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 9660190,726 | 1314610,066 | 1067677,979 | 1210749,971 | 1250102,744 | 1325940,408 | 1797104,052 | 1692813,185 | |
- федеральные средства | 985654,133 | 366407,026 | 218374,289 | 197927,618 | 23783,700 | 15668,800 | 62361,700 | 101131,000 | |
- средства других бюджетов | 657008,057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,000 | 53337,183 | 3670,874 | 0,00 | |
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | |||||||||
- местные бюджеты | 90632,120 | 12152,180 | 2794,770 | 2355,410 | 47053,520 | 4791,625 | 4967,430 | 16517,190 | |
- внебюджетные источники | 2130728,380 | 1938754,610 | 40879,270 | 120000,000 | 10000,000 | 0,000 | 34,500 | 21060,000 | |
Нераспределенные средства | x | x | x | x | x | x | x | x | |
".