Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы",
утвержденной постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 20.08.2014 N 1528-па
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
всего по муниципальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего | 11435178,8 | 974299,8 | 1065651,7 | 1570166,5 | 1957931,9 | 2252098,9 | 1871432,0 | 1743598,0 | |
федеральный бюджет | 66492,5 | 66492,5 | ||||||||
областной бюджет | 1203571,3 | 96360,1 | 4722,0 | 57903,0 | 390715,9 | 449699,6 | 186963,3 | 17207,4 | ||
бюджет муниципального образования | 9974471,0 | 871692,7 | 1054682,7 | 1484563,5 | 1535516,0 | 1672556,8 | 1656768,7 | 1698690,6 | ||
внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
приносящая доход деятельность | 190644,0 | 6247,0 | 6247,0 | 27700,0 | 31700,0 | 63350,0 | 27700,0 | 27700,0 | ||
1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | Всего | 5719,9 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 585,8 | |||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 5719,9 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 585,8 | |||||
1.1. | Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 5719,9 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 585,8 | |||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 5719,9 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 585,8 | |||||
2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | Всего | 1066036,7 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 155709,6 | 165187,3 | 196523,5 | 203127,7 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 1065686,7 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 155709,6 | 164837,3 | 196523,5 | 203127,7 | ||
приносящая доход деятельность | 350,0 | 350,0 | ||||||||
2.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Всего | 1066036,7 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 155709,6 | 165187,3 | 196523,5 | 203127,7 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 1065686,7 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 155709,6 | 164837,3 | 196523,5 | 203127,7 | ||
приносящая доход деятельность | 350,0 | 350,0 | ||||||||
3. | Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | Всего | 508180,0 | 42383,0 | 45701,3 | 58073,0 | 70263,0 | 74206,4 | 107052,7 | 110500,6 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 499100,0 | 41743,0 | 45061,3 | 56373,3 | 68563,0 | 73206,4 | 105352,7 | 108800,6 | ||
приносящая доход деятельность | 9080,0 | 640,0 | 640,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1000,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||
3.1. | Показ концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 302625,0 | 30570,0 | 32407,9 | 30848,7 | 44972,3 | 42023,8 | 59918,5 | 61883,8 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 293545,0 | 29930,0 | 31767,9 | 29148,7 | 43272,3 | 41023,8 | 58218,5 | 60183,8 | ||
приносящая доход деятельность | 9080,0 | 640,0 | 640,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1000,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||
3.2. | Создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 193484,0 | 11813,0 | 13293,4 | 25748,3 | 24340,7 | 28967,6 | 43919,2 | 45401,8 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 193484,0 | 11813,0 | 13293,4 | 25748,3 | 24340,7 | 28967,6 | 43919,2 | 45401,8 | ||
приносящая доход деятельность | ||||||||||
3.3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Всего | 12071,0 | 1476,0 | 950,0 | 3215,0 | 3215,0 | 3215,0 | ||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 12071,0 | 1476,0 | 950,0 | 3215,0 | 3215,0 | 3215,0 | ||||
приносящая доход деятельность | ||||||||||
4. | Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Всего | 3823322,8 | 307007,7 | 358248,2 | 461785,1 | 607385,5 | 680991,1 | 694321,2 | 713584,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3651108,8 | 301400,7 | 352641,2 | 435785,1 | 577385,5 | 627991,1 | 668321,2 | 687584,0 | ||
приносящая доход деятельность | 172214,0 | 5607,0 | 5607,0 | 26000,0 | 30000,0 | 53000,0 | 26000,0 | 26000,0 | ||
4.1. | Организация досуга на территории городского округа | Всего | 3823322,8 | 307007,7 | 358248,2 | 461785,1 | 607385,5 | 680991,1 | 694321,2 | 713584,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3651108,8 | 301400,7 | 352641,2 | 435785,1 | 577385,5 | 627991,1 | 668321,2 | 687584,0 | ||
приносящая доход деятельность | 172214,0 | 5607,0 | 5607,0 | 26000,0 | 30000,0 | 53000,0 | 26000,0 | 26000,0 | ||
5. | Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Всего | 21175,0 | 58,0 | 125,2 | 1800,0 | 7191,8 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 21175,0 | 58,0 | 125,2 | 1800,0 | 7191,8 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||
6. | Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | Всего | 2413005,0 | 207583,1 | 185963,4 | 420471,0 | 612759,8 | 701449,8 | 231264,6 | 53513,3 |
федеральный бюджет | 66492,5 | 66492,5 | ||||||||
областной бюджет | 1157282,9 | 96360,1 | 4722,0 | 11614,6 | 390715,4 | 449699,6 | 186963,3 | 17207,4 | ||
бюджет муниципального образования | 1189229,5 | 111223,0 | 181241,4 | 408856,4 | 222043,9 | 185257,7 | 44301,3 | 36305,9 | ||
6.1. | Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Всего | 42203,5 | 4863,7 | 5777,7 | 5167,0 | 5851,8 | 5945,1 | 7286,7 | 7311,5 |
областной бюджет | 29696,1 | 3638,0 | 4722,0 | 4611,1 | 4108,8 | 4115,4 | 4238,0 | 4262,8 | ||
бюджет муниципального образования | 12507,4 | 1225,7 | 1055,7 | 555,9 | 1743,0 | 1829,7 | 3048,7 | 3048,7 | ||
6.1.1. | Всего | 4545,6 | 481,3 | 573,4 | 698,1 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | |
областной бюджет | 4545,6 | 481,3 | 573,4 | 698,1 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | |||||||||
6.1.2. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | Всего | 11190,5 | 1544,3 | 1510,3 | 1745,3 | 1678,2 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 |
областной бюджет | 11190,5 | 1544,3 | 1510,3 | 1745,3 | 1678,2 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | |||||||||
6.1.3. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды РФ | Всего | 6383,1 | 886,1 | 1653,7 | 1221,7 | 762,4 | 596,4 | 619,0 | 643,8 |
областной бюджет | 6383,1 | 886,1 | 1653,7 | 1221,7 | 762,4 | 596,4 | 619,0 | 643,8 | ||
бюджет муниципального образования | 0,00 | |||||||||
6.1.4. | Всего | 6423,9 | 487,4 | 827,5 | 789,0 | 820,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 | |
областной бюджет | 6423,9 | 487,4 | 827,5 | 789,0 | 820,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | |||||||||
6.1.5. | Всего | 7034,4 | 1421 | 1212,8 | 712,9 | 900,5 | 742,4 | 1022,4 | 1022,4 | |
областной бюджет | 1109,4 | 195,3 | 157,1 | 157,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
бюджет муниципального образования | 5925 | 1225,7 | 1055,7 | 555,9 | 750,5 | 592,4 | 872,4 | 872,4 | ||
6.1.6. | Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений | Всего | 6582,4 | 992,5 | 1237,3 | 2176,3 | 2176,3 | |||
областной бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет муниципального образования | 6582,4 | 992,5 | 1237,3 | 2176,3 | 2176,3 | |||||
6.2. | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 177,2 | 177,2 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 177,2 | 177,2 | ||||||||
6.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 81148,1 | 11574,7 | 10628,7 | 45630,9 | 9555,5 | 3758,3 | ||
областной бюджет | 1108,5 | 1108,5 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 80039,6 | 11574,7 | 10628,7 | 45630,9 | 8447,0 | 3758,3 | ||||
6.4. | Строительство, благоустройство, текущий и капитальный ремонт зданий и территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего | 1360164,7 | 107305,1 | 132394,5 | 227400,8 | 298830,7 | 356998,5 | 213977,9 | 23257,2 |
федеральный бюджет | 66492,5 | 66492,5 | ||||||||
областной бюджет | 654867,1 | 64912,9 | 204959,5 | 202269,4 | 182725,3 | |||||
бюджет муниципального образования | 638805,1 | 42392,2 | 132394,5 | 227400,8 | 93871,2 | 88236,6 | 31252,6 | 23257,2 | ||
6.5. | Мероприятия по техническому перевооружению и оснащению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 869311,5 | 83839,7 | 37162,5 | 142095,1 | 273521,8 | 274747,9 | 10000,0 | 22944,6 |
областной бюджет | 420611,2 | 27809,2 | 7003,5 | 180539,1 | 192314,8 | 12944,6 | ||||
бюджет муниципального образования | 448700,3 | 56030,5 | 37162,5 | 135091,6 | 117982,7 | 82433,1 | 10000,0 | 10000,0 | ||
6.6. | Организация и проведение выставок, экспозиций, ярмарок | Всего | 25000,0 | 25000,0 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 25000,0 | 25000,0 | ||||||||
6.7. | Приобретение зданий, сооружений для учреждений культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 60000,0 | 60000,0 | ||||||
областной бюджет | 51000,0 | 51000,0 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 9000,0 | 9000,0 | ||||||||
7. | Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа | Всего | 480519,6 | 27900,0 | 57743,6 | 80800,0 | 90599,0 | 87947,0 | 68038,0 | 67492,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 480519,6 | 27900,0 | 57743,6 | 80800,0 | 90599,0 | 87947,0 | 68038,0 | 67492,0 | ||
7.1. | Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Всего | 2800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 2800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
7.2. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего | 477719,6 | 27500,0 | 57343,6 | 80400,0 | 90199,0 | 87547,0 | 67638,0 | 63290,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 477719,6 | 27500,0 | 57343,6 | 80400,0 | 90199,0 | 87547,0 | 67638,0 | 63290,0 | ||
8. | Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 2895460,0 | 287040,0 | 304236,0 | 329229,6 | 379544,1 | 499811,8 | 538534,4 | 557064,5 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 2886460,4 | 287040,0 | 304236,0 | 329229,6 | 379544,1 | 490811,8 | 538534,4 | 557064,5 | ||
приносящая доход деятельность | 9000,0 | 9000,0 | ||||||||
8.1. | Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Всего | 2888365,8 | 286049,0 | 301541,1 | 327985,9 | 378974,1 | 499376,8 | 537954,4 | 556484,5 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 2879365,8 | 286049,0 | 301541,1 | 327985,9 | 378974,1 | 490376,8 | 537954,4 | 556484,5 | ||
приносящая доход деятельность | 9000,0 | 9000,0 | ||||||||
8.2. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Всего | 3685,0 | 485,0 | 480,0 | 555,0 | 570,0 | 435,0 | 580,0 | 580,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3685,0 | 485,0 | 480,0 | 555,0 | 570,0 | 435,0 | 580,0 | 580,0 | ||
8.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | Всего | 3409,6 | 506,0 | 2214,9 | 688,7 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3409,6 | 506,0 | 2214,9 | 688,7 | ||||||
8.4. | Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | ||||||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||
9. | Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 74696,5 | 62892,2 | 7743,8 | 4060,5 | ||||
областной бюджет | 46288,4 | 46288,4 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 28408,1 | 16603,8 | 7743,8 | 4060,5 | ||||||
9.1. | Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска | Всего | 28575,0 | 16770,7 | 7743,8 | 4060,5 | ||||
областной бюджет | 9509,9 | 9509,9 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 19065,1 | 7260,8 | 7743,8 | 4060,5 | ||||||
9.2. | Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Всего | 46121,5 | 46121,5 | ||||||
областной бюджет | 36778,5 | 36778,5 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 9343,0 | 9343,0 | ||||||||
10. | Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 147062,9 | 20454,9 | 26735,3 | 33859,2 | 31697,6 | 34315,9 | ||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 147062,9 | 20454,9 | 26735,3 | 33859,2 | 31697,6 | 34315,9 |