Приложение N 7
к муниципальной Программе
"Развитие образования
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего | 66737996,2 | 7560403,8 | 6921615,1 | 7329523,6 | 9937134,9 | 12101383,8 | 11834264,3 | 11053670,7 |
Местный бюджет | 15247294,3 | 1300973,8 | 1588101,5 | 1850153,4 | 2396917,4 | 2876946,6 | 2769633,5 | 2464568,1 | |
Областной бюджет | 45601042,3 | 5909159,1 | 5059679,3 | 5090532,9 | 6020557,0 | 7456172,2 | 7957589,1 | 8107352,7 | |
Федеральный бюджет | 3860069,0 | 100744,7 | 2740,0 | 29183,9 | 1206919,3 | 1483918,5 | 830927,2 | 205635,4 | |
Внебюджетный фонд | 2029590,6 | 249526,2 | 271094,3 | 359653,4 | 312741,2 | 284346,5 | 276114,5 | 276114,5 | |
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" | Всего | 24027785,7 | 2427234,6 | 2604754,7 | 2697200,2 | 3375172,0 | 4136623,6 | 4294169,0 | 4492631,6 |
Областной бюджет | 18573607,2 | 1925650,1 | 2056484,6 | 2126256,3 | 2593057,3 | 3127677,5 | 3286610,8 | 3457870,6 | |
Местный бюджет | 5454178,5 | 501584,5 | 548270,1 | 570943,9 | 782114,7 | 1008946,1 | 1007558,2 | 1034761,0 | |
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования" | Всего | 19481318,2 | 2057927,9 | 2133107,9 | 2205275,8 | 2683920,8 | 3329431,1 | 3522919,0 | 3548735,7 |
Местный бюджет | 2305315,3 | 233972,6 | 271206,5 | 256109,2 | 369171,3 | 397791,6 | 387866,7 | 389197,4 | |
Областной бюджет | 17176002,9 | 1823955,3 | 1861901,4 | 1949166,6 | 2314749,5 | 2931639,5 | 3135052,3 | 3159538,3 | |
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей Подпрограммам "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | Всего | 3785152,9 | 506116,8 | 467539,1 | 592282,0 | 563372,2 | 541040,6 | 571132,0 | 543670,2 |
Федеральный бюджет | 105805,9 | 28435,3 | 2740,0 | 29183,9 | 12359,3 | 0,0 | 16543,7 | 16543,7 | |
Областной бюджет | 2565285,0 | 372052,4 | 349205,5 | 448422,0 | 408594,8 | 329759,7 | 346111,9 | 311138,7 | |
Местный бюджет | 1114062,0 | 105629,1 | 115593,6 | 114676,1 | 142418,1 | 211280,9 | 208476,4 | 215987,8 | |
Всего | 654834,1 | 42180,2 | 54434,1 | 81002,4 | 109900,0 | 134174,9 | 116551,4 | 116591,1 | |
Местный бюджет | 461757,0 | 26003,0 | 35162,2 | 59224,0 | 74951,9 | 100265,4 | 83055,4 | 83095,1 | |
Областной бюджет | 21315,8 | 2018,4 | 2285,0 | 2285,0 | 3439,2 | 4071,2 | 3608,5 | 3608,5 | |
Внебюджетный фонд | 171761,3 | 14158,8 | 16986,9 | 19493,4 | 31508,9 | 29838,3 | 29887,5 | 29887,5 | |
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений" | Всего | 652972,8 | 162944,9 | 145186,6 | 71599,9 | 48193,6 | 82947,8 | 68550,0 | 73550,0 |
Областной бюджет | 151956,3 | 29383,6 | 41701,9 | 0,0 | 0,0 | 35870,8 | 20000,0 | 25000,0 | |
Местный бюджет | 501016,5 | 133561,3 | 103484,7 | 71599,9 | 48193,6 | 47077,0 | 48550,0 | 48550,0 | |
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" | Всего | 168444,2 | 25822,5 | 24680,0 | 19795,4 | 19823,4 | 29657,1 | 24108,2 | 24557,6 |
Областной бюджет | 141967,6 | 23053,7 | 21751,0 | 17176,3 | 15990,5 | 22202,7 | 20668,4 | 21125,0 | |
Местный бюджет | 26476,6 | 2768,8 | 2929,0 | 2619,1 | 3832,9 | 7454,4 | 3439,8 | 3432,6 | |
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений" | Всего | 12329574,9 | 1804355,2 | 871410,9 | 855221,0 | 2266548,7 | 2938953,8 | 2297538,8 | 1295546,5 |
Местный бюджет | 3490148,2 | 186046,9 | 359879,1 | 536251,3 | 652517,5 | 768331,8 | 666540,0 | 320581,6 | |
Областной бюджет | 5085163,6 | 1545998,9 | 511531,8 | 318969,7 | 419471,2 | 686703,5 | 816615,3 | 785873,2 | |
Федеральный бюджет | 3754263,1 | 72309,4 | 0,0 | 0,0 | 1194560,0 | 1483918,5 | 814383,5 | 189091,7 | |
Подпрограмма 8 "Здоровое питание" | Всего | 4857611,4 | 533821,7 | 620501,8 | 723874,1 | 731282,2 | 727761,3 | 753196,9 | 767173,4 |
Местный бюджет | 1114038,2 | 111407,6 | 151576,3 | 155457,1 | 184795,4 | 155005,8 | 178048,0 | 177748,0 | |
Областной бюджет | 1885743,9 | 187046,7 | 214818,1 | 228257,0 | 265254,5 | 318247,3 | 328921,9 | 343198,4 | |
Внебюджетный фонд | 1857829,3 | 235367,4 | 254107,4 | 340160,0 | 281232,3 | 254508,2 | 246227,0 | 246227,0 | |
Подпрограмма 9 "Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Департаменту образования" | Всего | 780302,0 | 0,0 | 0,0 | 83272,8 | 138922,0 | 180793,6 | 186099,0 | 191214,6 |
Местный бюджет | 780302,0 | 0,0 | 0,0 | 83272,8 | 138922,0 | 180793,6 | 186099,0 | 191214,6 | |