Мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Оценка эффективности деятельности межведомственной рабочей группы по оптимизации структур и штатной численности государственных учреждений Астраханской области, по оптимизации системы оплаты труда работников государственных учреждений Астраханской области, по созданию государственных учреждений Астраханской области, в том числе путем изменения типа существующих государственных учреждений Астраханской области (реорганизации государственных учреждений Астраханской области). | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организация централизованных закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области (далее - закупки) | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объемов расходов, получаемых государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области от оказания платных услуг | >35 | >40 | >45 | >45 | >45 | >45 |
Осуществление контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 156,6 | 60,0 | 65,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
К основным рискам реализации настоящего плана мероприятий относятся:
1. В области доходов бюджета Астраханской области:
- возможное изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- рост сокрытой налоговой базы, в том числе по НДФЛ, в связи с возможным ростом "теневой" заработной платы;
- неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;
- риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из бюджетов других уровней.
2. В области расходов бюджета Астраханской области:
- риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;
- риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств нижестоящих уровней;
- риски, связанные с возникновением форс-мажорных обстоятельств и т.п.
3. В области управления государственным (муниципальным) долгом:
- риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств бюджетом Астраханской области. Данный вид риска связан с отсутствием средств для полного исполнения обязательств Астраханской области в срок. Основным источником риска ликвидности является нарушение баланса финансовых активов и финансовых обязательств бюджета Астраханской области и (или) возникновение непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения финансовых обязательств;
- риск пролонгации (риск рефинансирования) - риск потерь вследствие чрезвычайно невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже имеющихся обязательств, пролонгация заимствований на невыгодных условиях, а также невозможность пролонгации или рефинансирования;