Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
N п/п | Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (прогноз) | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области", всего | 20146460,2 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2228645,1 | 2082742,4 | 2181960,2 | 2101459,2 | 2074235,1 | 2172777,0 |
в том числе капитальные вложения | 6160653,4 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708673,2 | 573640,9 | 642832,3 | 736349,6 | 544423,0 | 412732,6 | 453052,1 | |
Федеральный бюджет | 9211244,8 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 978419,1 | 1066149,3 | 1142107,5 | 1060887,8 | 998336,5 | 1054003,5 | |
в том числе капитальные вложения | 1362182,4 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 73067,2 | 260804,6 | 322553,3 | 158604,7 | 8047,1 | 19160,9 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 8088846,6 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 779329,9 | 915419,1 | 884149,3 | 902107,5 | 884206,0 | 966291,0 | 1019912,6 | |
в том числе капитальные вложения | 500132,4 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 108804,6 | 112553,3 | 12604,7 | 8047,1 | 19160,9 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1122398,2 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 182000,0 | 240000,0 | 176681,8 | 32045,5 | 34090,9 | |
в том числе капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 4522318,6 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 579984,1 | 439279,4 | 458956,2 | 420671,4 | 422829,5 | 434666,7 | |
в том числе капитальные вложения | 1632463,9 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 178795,4 | 193492,3 | 148271,3 | 142888,6 | 148979,5 | |
Бюджеты муниципальных образований | 206223,4 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 26652,7 | 22716,4 | 18341,9 | 20567,0 | 21656,6 | |
в том числе капитальные вложения | 198983,6 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 26106,7 | 22079,4 | 17297,4 | 19522,4 | 20612,3 | |
Внебюджетные источники | 6206673,4 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 647989,8 | 550660,9 | 558180,1 | 601558,2 | 632502,1 | 662450,2 | |
в том числе капитальные вложения | 2967023,5 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 177125,5 | 198224,6 | 220249,5 | 242274,5 | 264299,4 | |
2 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | 589398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81178,7 | 89293,7 | 49765,6 | 110140,0 | 122580,0 | 136440,0 |
Федеральный бюджет | 388683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53665,0 | 59030,0 | 32966,0 | 72603,0 | 80686,0 | 89733,0 | |
Бюджет Астраханской области | 12020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,7 | 1825,7 | 1019,6 | 2245,0 | 2495,0 | 2775,0 | |
Внебюджетные источники | 188695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25854,0 | 28438,0 | 15780,0 | 35292,0 | 39399,0 | 43932,0 | |
3 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 825017,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131315,5 | 66956,9 | 104987,3 | 128663,0 | 190600,0 | 202495,0 |
Федеральный бюджет | 770185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122977,2 | 61490,6 | 98521,0 | 120190,0 | 177955,0 | 189052,0 | |
Бюджет Астраханской области | 24827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4472,5 | 2428,4 | 2857,0 | 3717,0 | 5505,0 | 5847,0 | |
Внебюджетные источники | 30005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3865,8 | 3037,9 | 3609,3 | 4756,0 | 7140,0 | 7596,0 | |
4 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" | 2603802,5 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 315059,9 | 337931,5 | 347566,0 | 199545,0 | 191944,2 | 212049,5 |
Федеральный бюджет | 573308,6 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | 119361,2 | 119660,3 | 20563,5 | 15650,6 | 27978,1 | |
в том числе капитальные вложения | 500132,4 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 108804,6 | 112553,3 | 12604,7 | 8047,1 | 19160,9 | |
из них средства дорожного фонда | 189850,5 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 26057,3 | 0,0 | 58438,9 | 60874,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 1711683,2 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 251097,8 | 185050,0 | 199907,3 | 154754,8 | 149811,7 | 155963,6 | |
в том числе капитальные вложения | 1632463,9 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 178795,4 | 193492,3 | 148271,3 | 142888,6 | 148979,5 | |
из них средства дорожного фонда | 1338745,4 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 131480,9 | 195985,9 | 131605,1 | 135596,4 | 135596,4 | 135596,4 | 135596,4 | |
Бюджеты муниципальных образований | 206223,4 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 26652,7 | 22716,4 | 18341,9 | 20567,0 | 21656,6 | |
в том числе капитальные вложения | 198983,6 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 26106,7 | 22079,4 | 17297,4 | 19522,4 | 20612,3 | |
Внебюджетные источники | 112587,3 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 | 6867,5 | 5282,0 | 5884,8 | 5914,9 | 6451,2 | |
в том числе капитальные вложения | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 2345717,9 | 244164,9 | 175899,8 | 191676,5 | 258211,2 | 296549,6 | 313706,8 | 328125,0 | 178173,5 | 170458,1 | 188752,7 | |
федеральный бюджет | 500132,4 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 108804,6 | 112553,3 | 12604,7 | 8047,1 | 19160,9 | |
бюджет Астраханской области | 1632463,9 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 178795,4 | 193492,3 | 148271,3 | 142888,6 | 148979,5 | |
бюджеты муниципальных образований | 198983,6 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 26106,7 | 22079,4 | 17297,4 | 19522,4 | 20612,3 | |
внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" | 6419974,0 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 | 587181,5 | 690060,1 | 673533,3 | 579532,0 | 632212,6 |
в том числе: капитальные вложения | 3814935,4 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 329125,5 | 408224,6 | 366249,5 | 242274,5 | 264299,4 | |
Федеральный бюджет | 2878185,5 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | 349911,0 | 427751,3 | 384322,4 | 260836,0 | 284031,5 | |
в том числе капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1755787,4 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 249269,5 | 222037,1 | 167911,0 | 187751,3 | 207640,6 | 228790,6 | 249940,6 | |
в том числе капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"), в том числе: | 1122398,2 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 182000,0 | 240000,0 | 176681,8 | 32045,5 | 34090,9 | |
на противопаводковые мероприятия | 260348,2 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30681,8 | 32045,5 | 34090,9 | |
Бюджет Астраханской области | 409612,2 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 | 41153,0 | 45000,0 | 49786,5 | 54849,8 | 59913,1 | |
в том числе капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 3132176,3 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 | 196117,5 | 217308,8 | 239424,4 | 263846,2 | 288268,0 | |
в том числе капитальные вложения | 2952885,4 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 177125,5 | 198224,6 | 220249,5 | 242274,5 | 264299,4 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 3814935,4 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 329125,5 | 408224,6 | 366249,5 | 242274,5 | 264299,4 | |
федеральный бюджет | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 2952885,4 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 177125,5 | 198224,6 | 220249,5 | 242274,5 | 264299,4 | |
6 | Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | 168066,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25961,2 | 28313,8 | 22758,3 | 22758,3 | 22758,3 | 22758,3 | 22758,3 |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 2590,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | |
Бюджет Астраханской области | 41309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 9328,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
Внебюджетные источники | 124166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 18666,7 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | |
7 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" | 2090279,2 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 194700,4 | 237545,0 | 243299,1 | 233108,3 | 233108,3 | 233108,3 | 233108,3 |
Федеральный бюджет | 1447676,5 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 142752,8 | 177282,2 | 192196,2 | 181824,0 | 181824,0 | 181824,0 | 181824,0 | |
Бюджет Астраханской области | 531402,7 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 51947,6 | 60262,8 | 51102,9 | 51284,3 | 51284,3 | 51284,3 | 51284,3 | |
Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" | 1490190,5 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 118289,7 | 145106,5 | 170021,7 | 167245,9 | 167245,9 | 167245,9 | 167245,9 |
Федеральный бюджет | 1109235,0 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 87828,6 | 94919,9 | 132202,0 | 129426,6 | 129426,6 | 129426,6 | 129426,6 | |
Бюджет Астраханской области | 379855,5 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 30461,1 | 50186,6 | 37819,7 | 37819,3 | 37819,3 | 37819,3 | 37819,3 | |
Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
9 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" | 2643473,1 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 282408,0 | 379208,7 | 271300,0 | 271300,0 | 271300,0 | 271300,0 | 271300,0 |
Федеральный бюджет | 1498486,2 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 204515,1 | 151700,0 | 151700,0 | 151700,0 | 151700,0 | 151700,0 | |
Бюджет Астраханской области | 331095,8 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 35299,4 | 44893,6 | 32400,0 | 32400,0 | 32400,0 | 32400,0 | 32400,0 | |
Внебюджетные источники | 813891,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 129800,0 | 87200,0 | 87200,0 | 87200,0 | 87200,0 | 87200,0 | |
10 | ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" | 2415023,6 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 293393,2 | 217735,9 | 211785,7 | 211604,3 | 211601,0 | 211602,0 | 211603,0 |
Федеральный бюджет | 536419,7 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 56645,8 | 3213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 186411,9 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 25247,4 | 3022,1 | 285,7 | 104,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Внебюджетные источники | 1692192,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211501,0 | 211502,0 | 211503,0 | |
11 | ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | 901235,1 | 98779,3 | 90131,7 | 87065,1 | 102466,5 | 106320,9 | 82214,0 | 83564,4 | 83564,4 | 83564,4 | 83564,4 |
Федеральный бюджет | 6474,2 | 0,0 | 6474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 894100,9 | 98779,3 | 83657,5 | 87065,1 | 101806,5 | 106320,9 | 82214,0 | 83564,4 | 83564,4 | 83564,4 | 83564,4 | |
Внебюджетные источники | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |