Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2019 - 2022 ГОДЫ
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия, основного направления | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа | Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия | Всего | Всего | 176207,80 | 471605,25 | 566049,50 | 775679,90 |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | - | |||
Республиканский бюджет | 136674,90 | 152019,50 | 45747,00 | 39679,90 | |||
Местный бюджет | 1660,20 | 2613,85 | - | - | |||
Внебюджетные источники | 37872,70 | 292290,00 | 425210,00 | 736000,00 | |||
Министерство туризма Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | Всего | 108586,00 | 393641,80 | 464889,90 | 775679,90 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 87553,10 | 101351,80 | 39679,90 | 39679,90 | |||
Местный бюджет | 1660,20 | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | 19372,70 | 292290,00 | 425210,00 | 736000,00 | |||
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (соисполнитель) | Всего | 29,50 | 28871,15 | 101159,60 | - | ||
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | - | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | 1575,40 | 6067,10 | - | |||
Местный бюджет | - | 2613,85 | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (соисполнитель) | Всего | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | Всего | 49092,30 | 49092,30 | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 49092,30 | 49092,30 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 1 | Создание инфраструктуры туризма | Всего | 67621,80 | 370253,45 | 526369,60 | 736000,00 | |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | - | |||
Республиканский бюджет | 49121,80 | 50667,70 | 6067,10 | - | |||
Местный бюджет | - | 2613,85 | - | - | |||
Внебюджетные источники | 18500,00 | 292290,00 | 425210,00 | 736000,00 | |||
Основное мероприятие 1.1 | Создание и финансирование деятельности акционерного общества | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | Всего | 49092,30 | 49092,30 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 49092,30 | 49092,30 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Направление расходов: | |||||||
1.1.1 | Вклад в уставный капитал акционерного общества "Особая экономическая зона "Байкальская гавань" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | Всего | 49092,30 | 49092,30 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 49092,30 | 49092,30 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.2 | Создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров | Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию) | Всего | 29,50 | 28871,15 | 101159,60 | - |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | - | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | 1575,40 | 6067,10 | - | |||
Местный бюджет | - | 2613,85 | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Направление расходов: | |||||||
1.2.1 | Создание туристского кластера "На Великом Чайном Пути", Республика Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Кабанский район", МО "Тарбагатайский район", МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию) | Всего | - | 28871,15 | 101159,60 | - |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | - | |||
Республиканский бюджет | - | 1575,40 | 6067,10 | - | |||
Местный бюджет | - | 2613,85 | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.1.1 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "На Великом Чайном Пути", Республика Бурятия, в том числе систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, транспортной инфраструктуры | Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Тарбагатайский район", МО "Кабанский район", МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию) | Всего | - | 28871,15 | 101159,60 | - |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | - | |||
Республиканский бюджет | - | 1575,40 | 6067,10 | - | |||
Местный бюджет | - | 2613,85 | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.1.1.1 | Строительство РП-6 кВ и КЛ-6 кВ от РП-35 для электроснабжения объектов туристской инфраструктуры по ул. Соборная | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию) | Всего | - | 28871,15 | - | - |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | 1575,40 | - | - | |||
Местный бюджет | - | 2613,85 | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.1.1.2 | Строительство линий электроснабжения и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ туристско-рекреационного кластера "На Великом Чайном пути" на территории Селенгинского района Республики Бурятия | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Селенгинский район" (по согласованию) | Всего | - | - | 11885,00 | - |
Федеральный бюджет | - | - | 11171,90 | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | 713,10 | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.1.1.3 | Строительство внутриквартальных канализационных сетей АТК "Кяхта" в г. Кяхта Кяхтинского района Республики Бурятия | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Селенгинский район" (по согласованию) | Всего | - | - | 17887,20 | - |
Федеральный бюджет | - | - | 16814,00 | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | 1073,20 | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.1.1.4 | Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения ТРК "На Великом Чайном пути" на территории Селенгинского района Республики Бурятия | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Селенгинский район" (по согласованию) | Всего | - | - | 17979,90 | - |
Федеральный бюджет | - | - | 16901,10 | ||||
Республиканский бюджет | - | - | 1078,80 | ||||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.1.1.5 | Строительство сетей водоотведения г. Улан-Удэ | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию) | Всего | - | - | 53407,50 | - |
Федеральный бюджет | - | - | 50205,50 | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | 3202,00 | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.1.2 | Создание объектов туристской инфраструктуры на территории туристского кластера "На Великом Чайном Пути" в Республике Бурятия, в том числе коллективных средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания, спортивно-развлекательных и рекреационно-оздоровительных комплексов, комплексов придорожного сервиса, смотровых площадок и др. | Министерство туризма Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Кабанский район", МО "Тарбагатайский район", МО городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию) | Всего | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.2 | Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Всего | 29,50 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.2.1 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта" в Республике Бурятия, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Всего | 29,50 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
1.2.2.1.1 | Строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта" | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Всего | 29,50 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.3 | Формирование инвестиционных площадок на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов Республики Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.3.1 | Строительство и реконструкция лечебно-оздоровительного комплекса курорта Горячинск | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 2 | Развитие туристского рынка Республики Бурятия и повышение качества туристского продукта | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 28031,50 | 46710,00 | 8566,80 | 8566,80 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 25498,60 | 46710,00 | 8566,80 | 8566,80 | |||
Местный бюджет | 1660,20 | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | 872,70 | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.1 | Стимулирование проектов в сфере туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 27321,50 | 46000,00 | 8566,80 | 8566,80 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 24788,60 | 46000,00 | 8566,80 | 8566,80 | |||
Местный бюджет | 1660,20 | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | 872,70 | - | - | - | |||
Направление расходов: | |||||||
2.1.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 11958,70 | 20000,00 | 8566,80 | 8566,80 |
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
Республиканский бюджет | 9425,80 | 20000,00 | 8566,80 | 8566,80 | |||
Местный бюджет | 1660,20 | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | 872,70 | - | - | - | |||
2.1.2 | Субсидия на поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства в сфере туризма на условиях софинансирования на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения части затрат, связанных с их деятельностью | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 15362,80 | 20000,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 15362,80 | 20000,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
2.1.3 | Гранты для реализации проектов в сфере въездного и внутреннего туризма в Республике Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | 5000,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | 5000,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
2.1.4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | 1000,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | 1000,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение качества туристского продукта Республики Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 710,00 | 710,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 710,00 | 710,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Направление расходов: | |||||||
2.2.1 | Организация, участие и проведение конкурсов профессионального мастерства | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 210,00 | 210,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 210,00 | 210,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
2.2.2 | Проведение и участие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма Республики Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 500,00 | 500,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 500,00 | 500,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 3 | Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на туристском рынке | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 13027,30 | 9200,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 13027,30 | 9200,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 1148,00 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 1148,00 | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Направление расходов: | |||||||
3.1.1 | Выпуск путеводителей, полиграфической продукции по туристским маршрутам | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 1148,00 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 1148,00 | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
3.1.2 | Выпуск презентационных, видео- и аудиоматериалов о туристском продукте Республики Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
3.1.3 | Создание и техническая поддержка интернет-сайта для увеличения количества туристов в Республике Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.2 | Участие в туристских выставках, форумах | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 11879,30 | 9200,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 11879,30 | 9200,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Направление расходов: | |||||||
3.2.1 | Организация, проведение и участие в туристских выставках, форумах | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 11879,30 | 9200,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 11879,30 | 9200,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Подпрограмма 4 | Создание организационно-экономических и правовых условий для развития туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 49027,20 | 45441,80 | 31113,10 | 31113,10 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 49027,20 | 45441,80 | 31113,10 | 31113,10 | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 4.1 | Проведение аналитических работ рынка туристских услуг | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 370,00 | 300,80 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 370,00 | 300,80 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Направление расходов: | |||||||
4.1.1 | Мониторинг деятельности организаций в сфере туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 370,00 | 300,80 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 370,00 | 300,80 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
4.1.2 | Проведение научно-исследовательских работ в сфере туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 4.2 | Реализация государственных полномочий в сфере туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 48657,20 | 45141,00 | 31113,10 | 31113,10 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 48657,20 | 45141,00 | 31113,10 | 31113,10 | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Направление расходов: | |||||||
4.2.1 | Центральный аппарат | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 20266,60 | 19978,80 | 19978,80 | 19978,80 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 20266,60 | 19978,80 | 19978,80 | 19978,80 | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
4.2.2 | Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 157,30 | 182,70 | 56,50 | 56,50 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 157,30 | 182,70 | 56,50 | 56,50 | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
4.2.3 | Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 453,40 | 454,50 | 454,50 | 454,50 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 453,40 | 454,50 | 454,50 | 454,50 | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
4.2.4 | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 12941,50 | 20655,00 | 10623,30 | 10623,30 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 12941,50 | 20655,00 | 10623,30 | 10623,30 | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
4.2.5 | Субсидии на иные цели для туристского информационного центра | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 14838,40 | 2870,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 14838,40 | 2870,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
4.2.6 | Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | 1000,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | 1000,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | - |