"Приложение 5
к Положению о ведомственных
целевых программах,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 20 марта 2012 г. N 688
Форма
МЕТОДИКА РАСЧЕТА индекса эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач ведомственной целевой программы (далее - программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Финансирование из бюджета Волгограда за отчетный период * | Результаты | Расчет коэффициента эффективности ***** (графа 9 / графа 5) | |||||
предусмотрено программой (тыс. руб.) | исполнено ** (тыс. руб.) | Кфин *** | наименование индикатора (показателя) | предусмотрено программой | фактически достигнуто | Крез **** | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Цель | Фплан | Ффакт | Ффакт / Фплан | Индикатор достижения | Рплан | Рфакт | Рфакт / Рплан | КЭц = Крез / Кфин |
1.1. | Задача | Фплан | Ффакт | Ффакт / Фплан | Индикатор выполнения | Рплан | Рфакт | Рфакт / Рплан | КЭз = Крез / Кфин |
1.1.1. | Мероприятие | Фплан | Ффакт | Ффакт / Фплан | Показатель результативности | Рплан | Рфакт | Рфакт / Рплан | КЭм = Крез / Кфин |
2. | Цель | ||||||||
2.1. | Задача | ||||||||
2.1.1. | Мероприятие | ||||||||
_____________
* При соответствующем пояснении расчет Кфин (графы 3, 4, 5) может
производиться исходя из объема финансирования, включая внебюджетные
источники (например, в случае, когда неполное исполнение индикаторов
(показателей) явилось следствием недофинансирования за счет средств
внебюджетных источников).
** Указывается фактическое исполнение за отчетный период с учетом принятых,
но не исполненных в отчетном периоде бюджетных обязательств, без учета
исполнения обязательств предыдущих периодов. По каждому факту влияния
дебиторской или кредиторской задолженности на результаты расчета
коэффициента эффективности должно быть дано пояснение. Мероприятия,
реализация которых направлена исключительно на погашение кредиторской
задолженности за период, предшествующий отчетному периоду, не участвуют в
расчете индекса эффективности реализации мероприятий, достижения целей и
задач ведомственных целевых программ.
*** В случае если финансирование (Фплан) не предусмотрено, значение Кфин
принимается равным 1.
**** При наличии нескольких индикаторов (показателей) по цели или задаче
(мероприятию) рассчитывается средний коэффициент результативности по всем
индикаторам (показателям), относящимся к данной цели или задаче
(мероприятию).
В случае если индикатор (показатель) является динамической величиной,
уровень его выполнения оценивается как отношение фактически полученного за