"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Культура Удмуртии"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы | "Культура Удмуртии" |
Ответственный исполнитель | Министерство культуры государственной программы Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
ГП | Пп | ||||||||||||
08 | Культура Удмуртии | Всего | 1107388,9 | 1518638,2 | 1643619,4 | 1826875,0 | 1538916,2 | 1389230,4 | 1321890,3 | 1256778,4 | 1306715,8 | 1360365,7 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 780584,6 | 927543,1 | 1069159,4 | 1237057,8 | 1121519,7 | 971395,9 | 889422,4 | 807011,8 | 838958,5 | 873898,1 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 13715,7 | 49347,0 | 165158,1 | 100468,6 | 78749,3 | 195770,8 | 120090,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 645,2 | 643,2 | 693,8 | 685,4 | 675,0 | 700,7 | 728,8 | 758,0 | 788,3 | 819,8 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 240,0 | 6729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 326564,3 | 584365,2 | 574460,0 | 589817,2 | 417396,5 | 417834,5 | 432467,9 | 449766,6 | 467757,3 | 486467,6 | |||
08 | 1 | Поддержка профессионального искусства и народного творчества | Всего | 656635,0 | 701821,8 | 763434,0 | 1023303,3 | 1081821,9 | 1076255,8 | 969809,7 | 885008,1 | 920238,5 | 956878,0 |
бюджет Удмуртской Республики | 397825,1 | 423296,4 | 519073,3 | 674511,7 | 731821,9 | 726255,8 | 605809,7 | 506448,1 | 526536,1 | 547427,5 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 11815,0 | 11875,2 | 42442,7 | 49830,2 | 75784,9 | 194134,4 | 118454,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 6093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 258809,9 | 272431,5 | 244360,7 | 348791,6 | 350000,0 | 350000,0 | 364000,0 | 378560,0 | 393702,4 | 409450,5 | |||
08 | 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 81352,0 | 86015,3 | 89138,8 | 110124,7 | 112825,6 | 47139,2 | 85492,5 | 98633,2 | 102576,1 | 106676,8 |
бюджет Удмуртской Республики | 74735,2 | 79319,7 | 87929,9 | 108948,5 | 111645,6 | 45959,2 | 84265,3 | 97356,9 | 101248,7 | 105296,3 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 1900,7 | 2051,8 | 1915,4 | 1038,4 | 1636,4 | 1636,4 | 1636,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 6376,8 | 6695,6 | 1208,9 | 1176,2 | 1180,0 | 1180,0 | 1227,2 | 1276,3 | 1327,4 | 1380,5 | |||
08 | 3 | Развитие музейного дела | Всего | 132841,6 | 147009,6 | 165686,4 | 204632,6 | 218004,7 | 145722,1 | 173922,1 | 180879,0 | 188114,2 | 195638,7 |
бюджет Удмуртской Республики | 90821,7 | 102778,1 | 118918,1 | 154056,2 | 166442,7 | 93722,1 | 121922,1 | 126799,0 | 131871,0 | 137145,8 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 42019,9 | 44231,5 | 46768,3 | 50576,4 | 51562,0 | 52000,0 | 52000,0 | 54080,0 | 56243,2 | 58492,9 | |||
08 | 4 | Сохранение и развитие национального культурного наследия | Всего | 17215,2 | 17530,5 | 20565,0 | 20240,6 | 6295,9 | 17136,2 | 17136,2 | 17821,6 | 18534,5 | 19275,9 |
бюджет Удмуртской Республики | 17215,2 | 17530,5 | 20565,0 | 20240,6 | 6295,9 | 17136,2 | 17136,2 | 17821,6 | 18534,5 | 19275,9 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | 5 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Всего | 5665,6 | 764,2 | 2103,3 | 4703,5 | 8934,6 | 2416,7 | 2583,2 | 2498,1 | 2436,5 | 4087,8 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 4860,6 | 764,2 | 2103,3 | 4703,5 | 8934,6 | 2416,7 | 2583,2 | 2498,1 | 2436,5 | 4087,8 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 645,2 | 643,2 | 693,8 | 685,4 | 675,0 | 700,7 | 728,8 | 758,0 | 788,3 | 819,8 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | 7 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 205465,1 | 268070,3 | 154666,9 | 213756,2 | 111033,5 | 100560,4 | 72946,6 | 71938,4 | 74816,0 | 77808,5 |
бюджет Удмуртской Республики | 194172,4 | 256213,0 | 143594,8 | 201337,5 | 96379,0 | 85905,9 | 57705,9 | 56088,1 | 58331,7 | 60664,8 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 11292,7 | 11857,3 | 11072,1 | 12418,7 | 14654,5 | 14654,5 | 15240,7 | 15850,3 | 16484,3 | 17143,7 | |||
08 | 8 | Развитие туризма | Всего | 8214,4 | 297426,5 | 448025,0 | 250114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Удмуртской Республики | 954,4 | 47641,2 | 176975,0 | 73259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 35420,0 | 120800,0 | 49600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 7260,0 | 249149,3 | 271050,0 | 176854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
________________
* Субсидии и субвенции из федерального бюджета учтены в бюджете Удмуртской Республики.".