Приложение N 4
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2021 годы | Всего | 8275662,9 | 763177,3 | 720249,8 | 787661,3 | 723709,7 | 1083356,2 | 1090969,4 | 1179829,8 | 518427,7 | 455055,3 | 468576,1 | 484650,3 |
погашение кредиторской задолженности | 55407,5 | 34421,7 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 393353,2 | 14872,6 | 818,3 | 2394,3 | 0,0 | 375268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 4088981,9 | 299339,3 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 444426,3 | 912206,6 | 997024,9 | 468871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 3793327,8 | 448965,4 | 398752,6 | 442956,0 | 419586,5 | 263661,9 | 178762,8 | 182804,9 | 49556,0 | 455055,3 | 468576,1 | 484650,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 7608690,1 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 669033,1 | 1013055,1 | 1042329,1 | 1131006,7 | 486346,1 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 |
федеральный бюджет | 380638,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 375268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 4079749,3 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 444426,3 | 912206,6 | 997024,9 | 468871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 3148302,6 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 364909,9 | 193360,8 | 130122,5 | 133981,8 | 17474,4 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 7608690,1 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 669033,1 | 1013055,1 | 1042329,1 | 1131006,7 | 486346,1 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 |
федеральный бюджет | 380638,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 375268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 4079749,3 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 444426,3 | 912206,6 | 997024,9 | 468871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 3148302,6 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 364909,9 | 193360,8 | 130122,5 | 133981,8 | 17474,4 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Всего | 2035465,7 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 86189,0 | 98066,0 | 76993,4 | 0,0 | 317728,5 | 330437,7 | 343655,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2035465,7 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 86189,0 | 98066,0 | 76993,4 | 0,0 | 317728,5 | 330437,7 | 343655,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.25 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличной города Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | Всего | 45298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,5 | 563,7 | 8100,0 | 33102,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 45298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,5 | 563,7 | 8100,0 | 33102,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.26 | Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области | Всего | 7543,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1442,8 | 475,3 | 3125,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 7139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1038,7 | 475,3 | 3125,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 404,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.27 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 1558611,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474414,2 | 529412,0 | 554785,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 375268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1157105,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91732,0 | 520000,0 | 545373,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 26238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7414,2 | 9412,0 | 9412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Всего | 666972,8 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 70301,1 | 48640,3 | 48823,1 | 32081,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 645025,2 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 70301,1 | 48640,3 | 48823,1 | 32081,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Всего | 666972,8 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 70301,1 | 48640,3 | 48823,1 | 32081,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 645025,2 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 70301,1 | 48640,3 | 48823,1 | 32081,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты | Всего | 382309,4 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 38370,2 | 42601,0 | 35726,3 | 35726,3 | 21848,8 | 33067,2 | 29760,0 | 28272,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 382309,4 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 38370,2 | 42601,0 | 35726,3 | 35726,3 | 21848,8 | 33067,2 | 29760,0 | 28272,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.4 | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты | Всего | 159408,1 | 11338,9 | 9535,9 | 30837,1 | 11594,3 | 22269,9 | 7606,1 | 7606,1 | 4651,6 | 17288,6 | 17980,2 | 18699,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 159408,1 | 11338,9 | 9535,9 | 30837,1 | 11594,3 | 22269,9 | 7606,1 | 7606,1 | 4651,6 | 17288,6 | 17980,2 | 18699,4 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 54539,0 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 5054,0 | 4981,4 | 5164,2 | 5254,7 | 5464,9 | 5683,5 | 5910,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 54539,0 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 5054,0 | 4981,4 | 5164,2 | 5254,7 | 5464,9 | 5683,5 | 5910,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||