Приложение N 4
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2021 годы | Всего | 8297952,0 | 763177,3 | 720249,8 | 787661,3 | 723709,7 | 1094798,0 | 1101816,7 | 1179829,8 | 518427,7 | 455055,3 | 468576,1 | 484650,3 |
погашение кредиторской задолженности | 55407,5 | 34421,7 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 393353,2 | 14872,6 | 818,3 | 2394,3 | 0,0 | 375268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 4097459,9 | 299339,3 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 445203,0 | 919907,9 | 997024,9 | 468871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 3807138,9 | 448965,4 | 398752,6 | 442956,0 | 419586,5 | 274327,0 | 181908,8 | 182804,9 | 49556,0 | 455055,3 | 468576,1 | 484650,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 7620177,7 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 669033,1 | 1024542,7 | 1042329,1 | 1131006,7 | 486346,1 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 |
федеральный бюджет | 380638,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 375268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 4080526,0 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 445203,0 | 912206,6 | 997024,9 | 468871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 3159013,5 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 364909,9 | 204071,7 | 130122,5 | 133981,8 | 17474,4 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 7620177,7 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 669033,1 | 1024542,7 | 1042329,1 | 1131006,7 | 486346,1 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 |
федеральный бюджет | 380638,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 375268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 4080526,0 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 445203,0 | 912206,6 | 997024,9 | 468871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 3159013,5 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 364909,9 | 204071,7 | 130122,5 | 133981,8 | 17474,4 | 398722,0 | 414670,9 | 431257,7 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Всего | 2046176,6 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 96899,9 | 98066,0 | 76993,4 | 0,0 | 317728,5 | 330437,7 | 343655,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2046176,6 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 96899,9 | 98066,0 | 76993,4 | 0,0 | 317728,5 | 330437,7 | 343655,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.3 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети) | Всего | 570810,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151508,0 | 111095,9 | 138469,8 | 169736,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 570810,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151508,0 | 111095,9 | 138469,8 | 169736,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.5 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Всего | 390305,0 | 1830,8 | 50844,5 | 37890,7 | 37516,3 | 21897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76987,8 | 80067,3 | 83270,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 390305,0 | 1830,8 | 50844,5 | 37890,7 | 37516,3 | 21897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76987,8 | 80067,3 | 83270,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.18 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа | Всего | 30971,8 | 7047,2 | 4708,5 | 2751,9 | 3429,9 | 530,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4005,7 | 4165,9 | 4332,5 |
федеральный бюджет | 4435,9 | 3757,6 | 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1296,6 | 1217,7 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 25239,3 | 2071,9 | 3951,3 | 2751,9 | 3429,9 | 530,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4005,7 | 4165,9 | 4332,5 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Всего | 677774,3 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 70255,3 | 59487,6 | 48823,1 | 32081,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 16933,9 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 648125,4 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 70255,3 | 51786,3 | 48823,1 | 32081,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Всего | 677774,3 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 70255,3 | 59487,6 | 48823,1 | 32081,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 16933,9 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 648125,4 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 70255,3 | 51786,3 | 48823,1 | 32081,6 | 56333,3 | 53905,2 | 53392,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков | Всего | 6054,8 | 992,0 | 993,5 | 989,7 | 286,6 | 369,0 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 452,6 | 481,5 | 510,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 6054,8 | 992,0 | 993,5 | 989,7 | 286,6 | 369,0 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 452,6 | 481,5 | 510,4 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 54500,4 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 5015,4 | 4981,4 | 5164,2 | 5254,7 | 5464,9 | 5683,5 | 5910,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 54500,4 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 5015,4 | 4981,4 | 5164,2 | 5254,7 | 5464,9 | 5683,5 | 5910,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.10 <*> | Организация транспортного обслуживания населения | Всего | 10847,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10847,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 7701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 3146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
________________
* Параметры в отношении мероприятия 2.1.10 применяются в соответствии с решением Благовещенской городской Думы от 29 ноября 2018 г. N 50/114 "О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (в ред. от 24 декабря 2019 г. N 6/50) с целью заключения соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2020 году.