Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) | Единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | |||||||||||||
Наименование услуги: "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" | X | X | X | X | X | X | 54186,10 | 107845,90 | 134503,28 | 144713,38 | 144713,38 | 144713,38 | |
Показатель объема услуги: количество человеко-часов | чел./час | 1263751 | 1344055,98 | 1573141,54 | 1573141,54 | 1573141,54 | 1573141,54 | ||||||
Наименование услуги: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | X | X | X | X | X | X | 129621,36 | 100819,26 | 63171,60 | 101526,42 | 101973,92 | 102376,32 | |
Показатель объема услуги: количество человеко-часов | чел./час | 882348,7 | 793654 | 462298,95 | 462298,95 | 462298,95 | 462298,95 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Организация показа концертов и концертных программ" | X | X | X | 4926,20 | 4557,02 | 4149,86 | 5648,00 | 5661,40 | 5671,80 | ||||
Показатель объема работы: число зрителей | чел. | 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Показатель объема работы: количество мероприятий | ед. | X | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | X | X | X | X | X | X | 120164,90 | X | X | X | X | X | |
Показатель объема работы: количество посещений | ед. | 900000 | X | X | |||||||||
Наименование услуги: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | X | X | X | X | X | X | X | 121725,01 | 112478,86 | 140074,80 | 140432,30 | 140756,10 | |
Показатель объема услуги: количество посещений | ед. | X | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | X | X | X | X | X | X | 203873,90 | X | X | ||||
Показатель объема работы: количество клубных формирований | ед. | 125 | X | X | X | X | X | ||||||
Наименование услуги: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | X | X | X | X | X | X | 199086,64 | 163616,35 | 187144,10 | 188188,80 | 189066,80 | ||
Показатель объема услуги: количество участников | чел. | X | 3835 | 3835 | 3750 | 3750 | 3750 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" | X | X | X | X | X | X | 21088,70 | 20930,95 | 18560,15 | 24629,20 | 24807,20 | 24982,00 | |
Показатель объема работы: количество предметов | ед. | 26374 | 26500 | 26500 | 27250 | 27250 | 27250 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений" | X | X | X | X | X | X | 75919,20 | 80357,54 | 84126,96 | 88690,70 | 88405,60 | 87074,70 | |
Показатель объема работы: число животных | ед. | 3100 | 3100 | 3100 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
Наименование работы: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" | X | X | X | X | X | X | 6149,42 | 6935,34 | 6801,76 | 5000,00 | 0 | 0 | |
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий | ед. | 49 | 61 | 49 | 5 | 0 | 0 | ||||||