РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.) | Итого | |||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по мероприятиям: | Всего, в том числе: | 1107559,18 | 1205179,28 | 1259982,41 | 1807496,49 | 1711683,80 | 1502187,13 | 8594088,29 | ||
федеральный бюджет | 124077,15 | 162075,70 | 120246,50 | 392366,70 | 383577,60 | 236157,60 | 1418501,25 | |||
бюджет Республики Крым | 983482,03 | 1043103,58 | 1139735,91 | 1415129,79 | 1328106,20 | 1266029,53 | 7175587,04 | |||
1 | Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики Республики Крым | всего, в том числе: | 87490,00 | 134389,50 | 69330,00 | 198900,00 | 46600,00 | 14520,25 | 551229,75 | |
федеральный бюджет | 81730,00 | 117682,10 | 60170,00 | 188960,00 | 44270,00 | 0,00 | 492812,10 | |||
бюджет Республики Крым | 5760,00 | 16707,40 | 9160,00 | 9940,00 | 2330,00 | 14520,25 | 58417,65 | |||
1.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реконструкция и расчистка Кутузовского водохранилища, Республика Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 2565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2565,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | |||
1.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Техническое перевооружение НС N 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым | всего, в том числе: | 65010,00 | 91060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156070,00 |
федеральный бюджет | 65010,00 | 86510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151520,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 4550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4550,00 | |||
1.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым | всего, в том числе: | 9520,00 | 27150,00 | 63330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
федеральный бюджет | 9520,00 | 25790,00 | 60170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95480,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 1360,00 | 3160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4520,00 | |||
1.4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство Бодраковской насосной станции на р. Альма | всего, в том числе: | 1200,00 | 1946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3146,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 1200,00 | 1946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3146,00 | |||
1.5 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища, Республика Крым | всего, в том числе: | 7200,00 | 1909,00 | 6000,00 | 19000,00 | 46600,00 | 0,00 | 80709,00 |
федеральный бюджет | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 18050,00 | 44270,00 | 0,00 | 69520,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 1909,00 | 6000,00 | 950,00 | 2330,00 | 0,00 | 11189,00 | |||
1.6 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Реконструкция насосной станции N 16, Феодосийское водохранилище, Республика Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 2966,10 | 0,00 | 179900,00 | 0,00 | 0,00 | 182866,10 |
федеральный бюджет | 0,00 | 2817,10 | 0,00 | 170910,00 | 0,00 | 0,00 | 173727,10 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 8990,00 | 0,00 | 0,00 | 9139,00 | |||
1.7 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство водозаборного сооружения для использования стока реки Салгир в целях орошения сельскохозяйственных культур в хозяйствах Красногвардейского и Симферопольского районов Республики Крым | всего, в т.ч.: | 4200,00 | 5831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10031,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 4200,00 | 5831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10031,00 | |||
1.8 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реконструкция и бурение водозаборных скважин для подачи воды на полив орошаемых земель сельхозпредприятий Первомайского района Республики Крым | всего, в т.ч.: | 360,00 | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9060,00 | 10247,40 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 360,00 | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9060,00 | 10247,40 | |||
1.9 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Капитальный ремонт Фурмановской насосной станции Бахчисарайского филиала ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" | всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5460,25 | 5460,25 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5460,25 | 5460,25 | |||
2 | Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | всего, в том числе: | 6650,00 | 14241,93 | 13658,89 | 96193,72 | 329415,33 | 61300,00 | 521459,87 | |
федеральный бюджет | 6650,00 | 4391,00 | 0,00 | 90140,00 | 310030,00 | 58230,00 | 469441,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 9850,93 | 13658,89 | 6053,72 | 19385,33 | 3070,00 | 52018,87 | |||
2.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш, Республика Крым | всего, в том числе: | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 18420,00 | 0,00 | 27820,00 |
федеральный бюджет | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 6650,00 | 17500,00 | 0,00 | 26550,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 920,00 | 0,00 | 1270,00 | |||
2.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Бодрак | всего, в том числе: | 3400,00 | 911,40 | 2158,89 | 0,00 | 5000,00 | 29200,00 | 40670,29 |
федеральный бюджет | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4750,00 | 27740,00 | 35890,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 911,40 | 2158,89 | 0,00 | 250,00 | 1460,00 | 4780,29 | |||
2.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Альма | всего, в том числе: | 0,00 | 1649,99 | 0,00 | 72460,00 | 108650,00 | 0,00 | 182759,99 |
федеральный бюджет | 0,00 | 1567,30 | 0,00 | 68840,00 | 103210,00 | 0,00 | 173617,30 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 82,69 | 0,00 | 3620,00 | 5440,00 | 0,00 | 9142,69 | |||
2.4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача | всего, в том числе: | 0,00 | 1338,70 | 0,00 | 10960,00 | 181280,00 | 0,00 | 193578,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 1271,70 | 0,00 | 10410,00 | 172220,00 | 0,00 | 183901,70 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 550,00 | 9060,00 | 0,00 | 9677,00 | |||
2.5 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Биюк-Карасу | всего, в том числе: | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
федеральный бюджет | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.6 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления, с. Приозерное Ленинского района, Республика Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 1634,00 | 0,00 | 4460,00 | 13000,00 | 32100,00 | 51194,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 1552,00 | 0,00 | 4240,00 | 12350,00 | 30490,00 | 48632,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 220,00 | 650,00 | 1610,00 | 2562,00 | |||
2.7 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Определение границ зон затопления, подтопления территорий, прилегающих к рекам в границах населенных пунктов Республики Крым | всего, в т.ч.: | 0,00 | 8707,84 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20207,84 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 8707,84 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20207,84 | |||
2.8 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Салгир в с. Заречном Симферопольского района | всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.9 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Капитальный ремонт закрытого участка дренажного коллектора Гк-5-2, расположенного в с. Знаменка Красногвардейского района Республики Крым | всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1313,72 | 3065,33 | 0,00 | 4379,05 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1313,72 | 3065,33 | 0,00 | 4379,05 | |||
3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Разработка региональной программы ведения государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, расположенных на территории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реализация отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | всего, в том числе: | 21600,40 | 21636,90 | 17560,80 | 17511,00 | 18761,90 | 18761,90 | 115832,90 |
федеральный бюджет | 21600,40 | 21636,90 | 17560,80 | 17511,00 | 18761,90 | 18761,90 | 115832,90 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реализация части полномочий Российской Федерации в области водных отношений | всего, в том числе: | 10567,05 | 13948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24515,35 |
федеральный бюджет | 10567,05 | 13948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24515,35 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 | Отдельные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности в сфере установленных функций | всего, в том числе: | 981251,73 | 1020962,65 | 1115432,72 | 1398851,77 | 1305906,57 | 1237954,98 | 7060360,42 | |
федеральный бюджет | 3529,70 | 4417,40 | 4515,70 | 4515,70 | 4515,70 | 4515,70 | 26009,90 | |||
бюджет Республики Крым | 977722,03 | 1016545,25 | 1110917,02 | 1394336,07 | 1301390,87 | 1233439,28 | 7034350,52 | |||
6.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Руководство и управление в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым | всего, в том числе: | 29405,99 | 31591,02 | 32734,60 | 34401,50 | 33239,10 | 33142,50 | 194514,74 |
федеральный бюджет | 3529,70 | 4417,40 | 4515,70 | 4515,70 | 4515,70 | 4515,70 | 26009,90 | |||
бюджет Республики Крым | 25876,29 | 27173,62 | 28218,90 | 29885,80 | 28723,40 | 28626,80 | 168504,81 | |||
6.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Деятельность (выполнение государственного задания) государственных бюджетных и автономного учреждений Республики Крым в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым | всего, в том числе: | 951845,74 | 989371,63 | 1082698,12 | 1267450,27 | 1272667,47 | 1204812,48 | 6768845,71 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 951845,74 | 989371,63 | 1082698,12 | 1267450,27 | 1272667,47 | 1204812,48 | 6768845,71 | |||
6.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Деятельность бюджетного учреждения Республики Крым по эксплуатации Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | |||
7 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 5000,00 | 15000,00 | 24000,00 | |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 5000,00 | 15000,00 | 24000,00 | |||
7.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Проведение инвентаризации гидротехнических сооружений на территории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | |||
7.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Проведение работ, связанных с оформлением недвижимого имущества | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | |||
7.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, включая разработку проектно-сметной документации, на территории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||
7.4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | |||
8 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Сохранение уникальных водных объектов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 154650,00 | 160650,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 154650,00 | 160650,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 96040,00 | 0,00 | 0,00 | 136040,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 38000,00 | 91240,00 | 0,00 | 0,00 | 129240,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,00 | |||
9.1 | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов "Использование Межгорного водохранилища для восполнения дефицита воды и водообеспеченности г. Симферополя и других вододефицитных регионов" | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 96040,00 | 0,00 | 0,00 | 136040,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 38000,00 | 91240,00 | 0,00 | 0,00 | 129240,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,00 | |||