Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||||||
Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Муниципальная программа | Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 6 424 493,89 | 410 420,40 | 220 070,29 | 256 554,70 | 604 514,81 | 360 437,36 | 381 586,06 | 230 117,27 | 1 202 611,00 | 1 233 169,60 | 760 299,60 | 764 712,80 |
федеральный бюджет | 229 252,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 327,23 | 8 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 2 535 503,75 | 17 098,70 | 10 724,07 | 530,00 | 63 748,55 | 47 436,70 | 137 152,29 | 20 481,36 | 715 000,00 | 699 873,89 | 413 873,89 | 409 584,30 | ||
бюджет городского округа | 3 512 780,71 | 387 289,20 | 197 903,90 | 256 024,70 | 190 957,03 | 304 075,28 | 244 433,77 | 209 635,91 | 487 611,00 | 533 295,71 | 346 425,71 | 355 128,50 | ||
внебюджетные источники | 146 956,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 | Чистая вода | всего, в том числе | 3 163 969,67 | 95 461,70 | 1 947,00 | 37 546,50 | 17 084,00 | 23 766,00 | 59 519,20 | 28 645,27 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 2 160 577,26 | 17 041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 554,20 | 20 481,36 | 715 000,00 | 643 500,00 | 357 500,00 | 357 500,00 | ||
бюджет городского округа | 1 003 392,41 | 78 420,00 | 1 947,00 | 37 546,50 | 17 084,00 | 23 766,00 | 9 965,00 | 8 163,91 | 285 000,00 | 256 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе | 168 875,74 | 37 670,00 | 42 856,07 | 10 865,50 | 22 244,68 | 27 226,00 | 28 013,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 5 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 22 094,14 | 57,00 | 10 724,07 | 530,00 | 5 551,78 | 2 563,20 | 2 668,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 141 715,00 | 37 613,00 | 32 132,00 | 10 335,50 | 11 626,30 | 24 662,80 | 25 345,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего, в том числе | 79 260,58 | 29 968,50 | 12 480,32 | 18 961,00 | 8 925,38 | 8 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 17 850,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 925,38 | 8 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 43 935,00 | 23 936,00 | 1 038,00 | 18 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 17 474,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Подпрограмма 4 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | всего, в том числе | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений | всего, в том числе | 473 751,00 | 63 222,00 | 39 669,00 | 50 638,00 | 11 865,00 | 76 391,00 | 36 966,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 473 751,00 | 63 222,00 | 39 669,00 | 50 638,00 | 11 865,00 | 76 391,00 | 36 966,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе | 1 595 495,25 | 139 551,00 | 110 164,00 | 116 999,00 | 121 769,20 | 197 883,78 | 214 756,27 | 111 387,00 | 112 365,00 | 159 720,00 | 150 800,00 | 160 100,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 117 648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 873,50 | 72 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 477 846,75 | 139 551,00 | 110 164,00 | 116 999,00 | 121 769,20 | 153 010,28 | 141 981,27 | 111 387,00 | 112 365,00 | 159 720,00 | 150 800,00 | 160 100,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Шилово | всего, в том числе | 230 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 844,60 | 78 844,60 | 72 844,80 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 164 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 373,89 | 56 373,89 | 52 084,30 | ||
бюджет городского округа | 65 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 470,71 | 22 470,71 | 20 760,50 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4 | Текущее содержание общественных туалетов | всего, в том числе | 42 245,70 | 5 000,00 | 3 951,00 | 4 988,70 | 2 893,00 | 4 105,00 | 2 840,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 828,00 | 4 210,00 | 4 630,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 42 245,70 | 5 000,00 | 3 951,00 | 4 988,70 | 2 893,00 | 4 105,00 | 2 840,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 828,00 | 4 210,00 | 4 630,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5 | Текущее содержание кладбищ | всего, в том числе | 223 797,10 | 6 000,00 | 9 002,90 | 16 556,00 | 23 716,00 | 22 140,10 | 22 491,10 | 22 185,00 | 22 346,00 | 25 777,00 | 26 445,00 | 27 138,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 223 797,10 | 6 000,00 | 9 002,90 | 16 556,00 | 23 716,00 | 22 140,10 | 22 491,10 | 22 185,00 | 22 346,00 | 25 777,00 | 26 445,00 | 27 138,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 6 | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году | всего, в том числе | 396 017,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 017,55 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 206 335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 58 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 2 003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003,53 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 7 | Приобретение (выкуп) объектов теплоснабжения | всего, в том числе | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 12 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 4 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства
Д.В.СОЛОМАХА