Приложение N 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. прогнозно | 2023 г. прогнозно | 2024 г. прогнозно | ||
Итого по государственной программе "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области": | 21359172,74 | 768842,09 | 559014,99 | 982458,43 | 1629371,79 | 2331859,75 | 3270584,94 | 4111793,10 | 3000970,28 | 2455229,91 | 2271635,18 |
Бюджет Астраханской области | 4605239,11 | 324596,91 | 373817,70 | 376579,03 | 693441,43 | 1258154,15 | 806993,49 | 578518,30 | 136351,41 | 43357,41 | 24723,13 |
в том числе капитальные вложения | 1847377,31 | 118239,88 | 114093,74 | 77292,86 | 175585,72 | 584760,90 | 525408,71 | 179633,55 | 38141,41 | 26427,41 | 7793,13 |
Федеральный бюджет | 3882621,10 | 45807,18 | 0,00 | 177663,78 | 33471,00 | 154999,20 | 411464,50 | 1239479,30 | 945600,00 | 528150,00 | 357280,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 1073046,03 | 120308,00 | 7470,37 | 89746,93 | 157266,57 | 95726,46 | 128873,19 | 148164,28 | 120761,14 | 104409,77 | 100319,32 |
Внебюджетные источники | 11798266,51 | 278130,00 | 177726,92 | 338468,69 | 745192,79 | 822979,94 | 1923253,76 | 2145631,22 | 1798257,73 | 1779312,73 | 1789312,73 |
Основное мероприятие "Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон" | 614934,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278934,05 | 168000,00 | 168000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 614934,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278934,05 | 168000,00 | 168000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области" | 201730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138110,00 | 31810,00 | 31810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 201730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138110,00 | 31810,00 | 31810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая страна (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 2149433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71670,00 | 320425,90 | 1143647,70 | 591030,00 | 11330,00 | 11330,00 |
Бюджет Астраханской области | 406226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53130,00 | 65885,80 | 188050,30 | 87240,00 | 5960,00 | 5960,00 |
Федеральный бюджет | 1646447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243810,10 | 917997,40 | 484640,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 96760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18540,00 | 10730,00 | 37600,00 | 19150,00 | 5370,00 | 5370,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 415231,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122454,88 | 48649,88 | 61246,95 | 60960,00 | 60960,00 | 60960,00 |
Бюджет Астраханской области | 74733,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22041,88 | 8756,98 | 11024,45 | 10970,00 | 10970,00 | 10970,00 |
Федеральный бюджет | 340498,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100413,00 | 39892,90 | 50222,50 | 49990,00 | 49990,00 | 49990,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 2693710,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68196,64 | 139096,05 | 305441,08 | 457483,92 | 958543,55 | 764948,82 |
Бюджет Астраханской области | 100379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11384,35 | 10263,30 | 6370,00 | 38141,41 | 26427,41 | 7793,13 |
в том числе капитальные вложения | 100379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11384,35 | 10263,30 | 6370,00 | 38141,41 | 26427,41 | 7793,13 |
Федеральный бюджет | 1650027,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54586,20 | 127761,50 | 271259,40 | 410970,00 | 478160,00 | 307290,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 46993,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2226,09 | 1071,25 | 27811,68 | 8372,51 | 5801,14 | 1710,69 |
Внебюджетные источники | 896310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448155,00 | 448155,00 |
Подпрограмма 1 "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" | 7454499,16 | 152534,38 | 136523,74 | 78577,39 | 397355,08 | 375728,19 | 1260459,20 | 1178469,82 | 1299146,36 | 1299146,36 | 1299146,36 |
Бюджет Астраханской области <*> | 1235225,23 | 118239,88 | 114093,74 | 77542,86 | 320520,79 | 337145,14 | 223480,68 | 55496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 902050,52 | 118239,88 | 114093,74 | 77292,86 | 66063,92 | 247383,44 | 223480,68 | 55496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет <*> | 6970,64 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 342781,89 | 3100,00 | 6600,00 | 1034,53 | 76834,29 | 3583,05 | 49961,53 | 42552,60 | 53038,63 | 53038,63 | 53038,63 |
Внебюджетные источники | 5869521,40 | 12930,00 | 15830,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 987016,99 | 1080421,22 | 1246107,73 | 1246107,73 | 1246107,73 |
Подпрограмма 2 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области" | 1896258,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448942,52 | 586569,49 | 493686,77 | 109060,00 | 86000,00 | 86000,00 | 86000,00 |
Бюджет Астраханской области | 505651,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277549,73 | 228102,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 172784,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28698,18 | 144086,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 140037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20037,30 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 1250569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151392,79 | 338429,94 | 473686,77 | 89060,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 |
Подпрограмма 3 "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций | 3151545,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280855,90 | 593446,50 | 735275,13 | 1074867,55 | 467100,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 672162,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80823,62 | 181906,48 | 291664,73 | 117767,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 672162,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80823,62 | 181906,48 | 291664,73 | 117767,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 182,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 40,02 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 2479200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 411500,00 | 443500,00 | 957100,00 | 467100,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 4 "Создание комплексной системы обращения с отходами на территории Астраханской области" | 1495861,67 | 382408,00 | 162767,29 | 111536,09 | 502218,29 | 96750,00 | 73182,00 | 39250,00 | 39250,00 | 39250,00 | 49250,00 |
Бюджет Астраханской области | 29079,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14547,29 | 7400,00 | 7132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 33471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 371385,77 | 117208,00 | 870,37 | 13807,40 | 60400,00 | 51300,00 | 47000,00 | 20200,00 | 20200,00 | 20200,00 | 20200,00 |
Внебюджетные источники | 1061925,61 | 265200,00 | 161896,92 | 97728,69 | 393800,00 | 38050,00 | 19050,00 | 19050,00 | 19050,00 | 19050,00 | 29050,00 |
Подпрограмма 5 "Формирование современной городской среды" <**> | 562400,25 | 0,00 | 0,00 | 562400,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 69091,47 | 0,00 | 0,00 | 69091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 177663,78 | 0,00 | 0,00 | 177663,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 74905,00 | 0,00 | 0,00 | 74905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 240740,00 | 0,00 | 0,00 | 240740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" <***> | 723568,37 | 233899,71 | 259723,96 | 229944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 696025,69 | 206357,03 | 259723,96 | 229944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 27542,68 | 27542,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* Финансирование в 2015 году из федерального бюджета и бюджета Астраханской области в полном объеме не осуществлялось, финансирование мероприятий перенесено на 2016 - 2019 годы.
** Подпрограмма "Формирование современной городской среды" действовала до 31.12.2017.
*** Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" действовала до 31.12.2017.