"Приложение 1
к Подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2
Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | |||||||
отчетное | оценочное | плановое | ||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1. Развитие туристского кластера Вологодской области | объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе: | млн. руб. | 812.0 | 760.0 | 653.0 | 150.0 | 350.73 | 494.4 | 486.6 | 900.0 |
из бюджетов всех уровней | млн. руб. | 112.0 | 100.0 | 158.0 | 0.0 | 129.03 | 148.2 | 136.6 | 60.0 | |
из внебюджетных источников | млн. руб. | 700.0 | 660.0 | 495.0 | 150.0 | 221.7 | 346.2 | 350.0 | 840.0 | |
количество коллективных средств размещения | ед. | 140 | 144 | 146 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | |
количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. ед. | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | |
количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма | мест в год | 190 | 200 | 70 | 50 | 50 | 240 | 250 | 260 | |
въезд иностранных граждан в область | тыс. чел. | - | - | - | - | - | 90.0 | 91.0 | 92.0 | |
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | % | - | - | - | - | - | - | 128.0 | 129.5 | |
количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация | ед. | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом | % | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | |
2. Повышение качества туристских услуг | количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма | чел. | 730 | 750 | 600 | 650 | 700 | 950 | - | - |
количество посетителей области (туристов и экскурсантов) | тыс. человек | 2130.4 | 2270 | 2300 | 2700 | 2780 | 2865 | 2950 | 3000 | |
туристы | тыс. чел. | 575.7 | 717 | 750 | 738 | 760 | 785 | 800 | 850 | |
экскурсанты | тыс. чел. | 1554.7 | 1553 | 1550 | 1962 | 2020 | 2080 | 2150 | 2150 | |
объем туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 2234 | 2333 | 2500 | 2550 | 2700 | - | - | - | |
3. Продвижение туристского продукта Вологодской области на российском и зарубежном туристских рынках | выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями сферы туризма области | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. Развитие проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза" | количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза | тыс. чел. | 156 | 183 | 150 | 200 | 251 | 300 | 330 | 360 |
туристы | тыс. чел. | 50 | 51 | 42 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
экскурсанты | тыс. чел. | 106 | 132 | 108 | 150 | 196 | 240 | 265 | 290 | |
5. Обеспечение государственной поддержки развития сферы народных художественных промыслов | численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел | чел. | 799 | 855 | 850 | 880 | 870 | 1080 | 1900 | 2200 |
6. Информационная поддержка и стимулирование сбыта продукции народных художественных промыслов на российском и международном рынках | количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов | ед. | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 |
численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области | чел. | 118 | 124 | 125 | 130 | 135 | 148 | 158 | 165 | |
".