N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ед. измерения | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ед. измерения | Всего по годам экономии в указанной размерности | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, тут | численное значение экономии, млн. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||
1 | Замена ветхих участков водопроводных сетей | км | 4,780 | 0,720 | 0,865 | 1,025 | 0,985 | 1,185 | тыс. кВт*ч | 14,338 | 3,363 | 0,413 | 0,018 | 2,271 | 0,279 | 0,011 | 2,420 | 0,297 | 0,013 | 2,958 | 0,363 | 0,015 | 3,326 | 0,409 | 0,017 | 20 | 0,517 | 0,771 | 0,741 | 0,792 | 0,934 | Ремонты | Тариф | ||||||||||||
2 | тыс. куб.м | 22,254 | 4,500 | 3,535 | 4,751 | 4,687 | 4,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Установка, Замена, Поверка ПУ воды на объектах водоснабжения | ед. | 21,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,089 | 0,092 | 0,157 | 0,163 | 0,170 | Ремонты | Тариф | |||||||||
4 | Замена существующих светильников на светодиодные | ед. | 91,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 47,000 | тыс. кВт*ч | 5,733 | 0,780 | 0,096 | 0,004 | 0,858 | 0,105 | 0,004 | 0,858 | 0,105 | 0,004 | 0,936 | 0,115 | 0,005 | 2,301 | 0,283 | 0,012 | 3 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,050 | Ремонты | Тариф | ||||||||||||
5 | Установка частотных преобразователей на оборудование | ед. | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | тыс. кВт*ч | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,008 | 0,000 | 0,062 | 0,008 | 0,000 | 0,062 | 0,008 | 0,000 | 10 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,040 | 0,041 | Ремонты | Тариф | ||||||||||||
6 | Утепление стен зданий и сооружений | ед. | 13,000 | 9,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | тыс. кВт*ч | 1,068 | 0,938 | 0,115 | 0,005 | 0,033 | 0,004 | 0,000 | 0,033 | 0,004 | 0,000 | 0,033 | 0,004 | 0,000 | 0,033 | 0,004 | 0,000 | 5 | 0,039 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | Ремонты | Тариф | ||||||||||||
7 | Проведение энергетического обследования | ед. | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | Услуги производственного характера | Тариф | |||||||||
ВСЕГО | 0,000 | 0,624 | 0,027 | 0,388 | 0,016 | 0,414 | 0,018 | 0,490 | 0,021 | 0,703 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38 | 0,655 | 0,879 | 0,952 | 1,012 | 1,220 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||