ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА"
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события | Получатели бюджетных средств | ||||||
2019 (план) | 2020 (план) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по программе | 1 273 022,2 | 1 213 300,3 | 1 213 541,4 | 1 052 983,8 | 1 052 983,8 | 1 052 983,8 | 1 052 983,8 | |||
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 410 796,9 | 365 791,1 | 363 583,8 | 308 676,2 | 308 676,2 | 308 676,2 | 308 676,2 | |||
расходы на управление | 91 597,7 | 80 859,0 | 80 859,0 | 80 859,0 | 80 859,0 | 80 859,0 | 80 859,0 | |||
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 31 425,7 | 33 327,0 | 33 327,0 | 33 327,0 | 33 327,0 | 33 327,0 | 33 327,0 | |||
Всего по федеральным проектам в составе программы | 389 705,0 | 320 139,9 | 313 456,6 | 152 899,0 | 152 899,0 | 152 899,0 | - | |||
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 185 656,3 | 159 327,4 | 152 644,1 | 97 736,5 | 97 736,5 | 97 736,5 | - | |||
Цель "Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при гарантированном сохранении их ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций" | ||||||||||
Задача 1 "Создание условий для повышения эффективности охраны, защиты лесов" | Всего расходы по задаче 1, в том числе | 667 021,2 | 617 108,8 | 612 457,0 | 478 063,7 | 478 063,7 | 478 063,7 | 478 063,7 | ||
за счет субвенций из федерального бюджета | 195 818,1 | 131 331,9 | 125 748,7 | 97 005,4 | 97 005,4 | 97 005,4 | 97 005,4 | |||
1.1. | Мероприятие. Осуществление комплекса мер по охране лесов от пожаров | 73 386,3 | 16 245,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 73 386,3 | 16 245,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 73 386,3 | 16 245,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | 17 520,2 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году мероприятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1.2. | Мероприятие. Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда | 9 300,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 9 300,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 9 300,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | 20 061,0 | |||
Контрольное событие. Средняя площадь ликвидации одного лесного пожара в текущем году, га, О | Не более 7,0 | Не более 7,0 | Не более 7,0 | Не более 7,0 | Не более 7,0 | Не более 7,0 | Не более 7,0 | |||
1.3. | Мероприятие. Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | 23 900,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 23 900,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 23 900,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | 42 790,0 | |||
Контрольное событие. Доля площади лесов, на которой в текущем году выполняется авиационный мониторинг пожарной опасности в общей площади лесов, подлежащей авиационному мониторингу, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1.4. | Мероприятие. Осуществление комплекса мер по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров | 365 553,1 | 380 126,9 | 381 058,3 | 381 058,3 | 381 058,3 | 381 058,3 | 381 058,3 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" на выполнение государственного задания | 365 553,1 | 380 126,9 | 381 058,3 | 381 058,3 | 381 058,3 | 381 058,3 | 381 058,3 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году мероприятий по осуществлению функций специализированной диспетчерской службы, обеспечению готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием, обеспечению функционирования пожарно-химических станций, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1.5. | Региональный проект. "Сохранение лесов" в рамках реализации национального проекта "Экология". | 176 995,7 | 142 455,8 | 134 393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
Мероприятие проекта. Оснащение ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 176 995,7 | 142 455,8 | 134 393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 71 345,7 | 36 805,8 | 28 743,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" на иные цели | 176 995,7 | 142 455,8 | 134 393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | - | - | - | - | |||
1.6. | Мероприятие. Осуществление комплекса мер по защите лесов, планирование и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | 17 886,1 | 15 429,9 | 16 634,2 | 16 634,2 | 16 634,2 | 16 634,2 | 16 634,2 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 17 886,1 | 15 429,9 | 16 634,2 | 16 634,2 | 16 634,2 | 16 634,2 | 16 634,2 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 16 418,0 | 15 429,9 | 16 634,2 | 16 634,2 | 16 634,2 | 16 634,2 | 16 634,2 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году запланированных мероприятий по защите лесов, СОМ, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Задача 2 "Создание условий для рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышения эффективности использования и воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений" | Всего расходы по задаче 2, в том числе | 514 403,3 | 515 332,5 | 520 225,4 | 494 061,1 | 494 061,1 | 494 061,1 | 494 061,1 | ||
за счет субвенций из федерального бюджета | 183 553,2 | 201 132,2 | 204 508,1 | 178 343,8 | 178 343,8 | 178 343,8 | 178 343,8 | |||
2.1. | Региональный проект. "Сохранение лесов" в рамках реализации национального проекта "Экология": | 212 709,3 | 177 684,1 | 179 063,3 | 152 899,0 | 152 899,0 | 152 899,0 | 0,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 114 310,6 | 122 521,6 | 123 900,8 | 97 736,5 | 97 736,5 | 97 736,5 | 0,0 | |||
Мероприятие проекта. Увеличение площади лесовосстановления <*> | 186 725,9 | 151 831,3 | 152 899,0 | 152 899,0 | 152 899,0 | 152 899,0 | 152 899,0 | |||
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 88 327,2 | 96 668,8 | 97 736,5 | 97 736,5 | 97 736,5 | 97 736,5 | 97 736,5 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 186 725,9 | 151 831,3 | 152 899,0 | 152 899,0 | 152 899,0 | 152 899,0 | 152 899,0 | |||
Мероприятие проекта. Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | 1 688,0 | 1 557,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 1 688,0 | 1 557,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 1 688,0 | 1 557,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие проекта. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 24 295,4 | 24 295,4 | 26 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 24 295,4 | 24 295,4 | 26 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" на иные цели | 24 295,4 | 24 295,4 | 26 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | - | |||
2.2. | Мероприятие. Уход за лесом | 0,0 | 20 326,5 | 21 913,7 | 21 913,7 | 21 913,7 | 21 913,7 | 21 913,7 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 0,0 | 20 326,5 | 21 913,7 | 21 913,7 | 21 913,7 | 21 913,7 | 21 913,7 | |||
Контрольное событие. Уход за молодняками, тыс. га, П | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||
2.3. | Мероприятие. Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, внесение изменений в документы лесного планирования, лесохозяйственные регламенты | 23 986,3 | 30 950,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 23 986,3 | 30 950,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | 30 950,0 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году запланированного объема работ по актуализации информации о состоянии лесов, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.4. | Мероприятие. Проектирование лесных участков и их кадастровый учет | 1 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 1 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения работ по проектированию лесных участков, предусмотренных в текущем году, и их кадастровый учет, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.5. | Мероприятие. Осуществление комплекса мер по рациональному и интенсивному использованию лесов | 70 982,2 | 95 098,6 | 96 602,2 | 96 602,2 | 96 602,2 | 96 602,2 | 96 602,2 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" на выполнение государственного задания | 70 982,2 | 95 098,6 | 96 602,2 | 96 602,2 | 96 602,2 | 96 602,2 | 96 602,2 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения в текущем году работ и мероприятий по внесению информации, результатов работ в ПП "Аверс: Управление лесным фондом. ПРОФ", %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.6. | Мероприятие. Отвод и таксация лесосек | 20 623,7 | 5 248,0 | 5 657,5 | 5 657,5 | 5 657,5 | 5 657,5 | 5 657,5 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 20 623,7 | 5 248,0 | 5 657,5 | 5 657,5 | 5 657,5 | 5 657,5 | 5 657,5 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 20 623,7 | 5 248,0 | 5 657,5 | 5 657,5 | 5 657,5 | 5 657,5 | 5 657,5 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения работ по отводу и таксации лесосек в запланированных на текущий год объемах, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.7. | Мероприятие. Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и иных мероприятий по контролю за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов ГКУ ТО "Тюменское управление лесами" | 173 127,6 | 174 823,2 | 174 836,6 | 174 836,6 | 174 836,6 | 174 836,6 | 174 836,6 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 15 712,6 | 11 667,0 | 11 667,0 | 11 667,0 | 11 667,0 | 11 667,0 | 11 667,0 | |||
Контрольное событие. Уровень выполнения установленного на текущий год плана осмотров мест рубок лесных насаждений и иных мероприятий по контролю, включая патрулирование лесов, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.8. | Мероприятие. Приобретение лесопатрульной техники для государственных лесных инспекторов | 6 431,4 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 6 431,4 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | |||
в том числе субсидия ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" на иные цели | 6 431,4 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | 8 119,1 | |||
Контрольное событие. Выполнение условий Соглашения о предоставлении субсидии ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, да - 100%, нет - 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.10. | Мероприятие. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров для лесного хозяйства Тюменской области (из числа Департамента и лесничеств) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Контрольное событие. Доля сотрудников Департамента лесного комплекса и казенного учреждения (лесничества), прошедших подготовку или переподготовку, повышение квалификации от запланированного количества сотрудников на текущий год, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.11. | Мероприятие. Внедрение и сопровождение программного продукта по управлению лесным хозяйством (ведение государственного лесного реестра, администрирование платежей) | 1 088,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | 1 088,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||
Контрольное событие. Поддержание в текущем году в актуальном состоянии информационной базы "Аверс: Управление лесным фондом", да - 100%/нет - 0%, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.12. | Мероприятие. Организация работы школьных лесничеств | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 583,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
Контрольное событие. Количество обучающихся школьных лесничеств, принявших участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней, проводимых в рамках развития движения школьных лесничеств, чел., П | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | |||
2.13. | Мероприятие. Участие в конференциях, форумах, выставках, семинарах по вопросам лесного комплекса | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | |
Контрольное событие. Количество мероприятий, направленных на повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности Тюменской области в сфере лесного комплекса, в которых приняли участие в текущем году сотрудники департамента лесного комплекса, ед., П | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | |||
2.14. | Мероприятие. Организация и проведение в Тюмени очередного этапа "Национального лесного форума" | 3 291,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | |
Контрольное событие. Количество участников в очередном этапе форума, чел., П | не менее 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||
Департамент лесного комплекса Тюменской области | 1 269 731,0 | 1 213 300,3 | 1 213 541,4 | 1 052 983,8 | 1 052 983,8 | 1 052 983,8 | 1 052 983,8 | |||
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | 3 291,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
________________
* в период 2019 - 2024 гг. "Увеличение площади лесовосстановления" осуществляется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" (срок реализации проекта до 31.12.2024), в 2025 г. средства запланированы на мероприятия по выполнению работ по лесовосстановлению