N

п/п

Наименование задачи, проекта, результата и мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год (2019)

первый год планового периода (2020)

второй год планового периода (2021)

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

всего

5876602,688

6157282,279

6180583,279

ОС

4415528,499

4512374,879

4512384,379

ФС

1461074,189

1644907,4

1668198,9

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

185911

186665

187370

1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

533273

533272

533274

1.1.3

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

2096,787

2105,290

2113,243

1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

6038,614

6038,611

6038,623

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

32,5

33,7

35,1

1.2.2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

3904,3

7253,6

7532,1

1.2.3

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

124933,589

125487,7

130508,9

1.2.4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

952253,6

1060953,3

1060953,3

1.2.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

1639405,466

1611756,911

1611037,22

1.2.6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

457576,393

514282,0

514282,0

1.2.7

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

560981,267

596262,0

596262,0

1.2.8

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

917389,63

931673,7

931673,7

1.2.9

Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

412225,904

422650,2

422650,2

1.2.10

Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет

тыс. руб.

ОС

7603,85

8904,0

8904,0

1.2.11

Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области

тыс. руб.

ОС

2308,952

2474,0

2474,0

1.2.12

Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

тыс. руб.

ОС

197,365

287,643

287,643

1.2.13

Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области

тыс. руб.

ОС

541,402

541,728

541,728

1.2.14

Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области

тыс. руб.

ОС

5381,298

6698,5

6698,5

1.2.15

Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области

тыс. руб.

ОС

319,5

300,0

300,0

1.2.16

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (центров социальных выплат)

тыс. руб.

ОС

87075,829

85425,542

85425,542

1.2.17

Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения

тыс. руб.

ОС

222554,851

222314,051

222314,051

1.2.18

Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в части расходов по доставке выплат получателям (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

10886,1

13893,1

13893,1

1.2.19

Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

342049,8

407560,8

423206,2

1.2.20

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

26210,0

32145,2

34480,5

1.2.21

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

всего

36414,896

35888,604

36627,495

ОС

24724,496

24415,504

25144,695

ФС

11690,4

11473,1

11482,8

1.2.22

Организация ежемесячных доплат к пенсии гражданам, проходившим гражданскую службу Ярославской области

тыс. руб.

ОС

66356,196

70496,0

70496,0

2

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

ОС

3475815,377

3430276,268

3430276,268

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

8700

8700

8700

2.1.2

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

чел.

12725

12725

12725

2.1.3

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

135000

135000

135000

2.1.4

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего

чел.

1150

1150

1150

в том числе получивших временный приют

чел.

235

235

235

2.1.5

Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания

тыс. ед.

17542

17542

17542

2.1.6

Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. ед.

1510

1510

1510

2.1.7

Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями

тыс. ед.

8000

8000

8000

2.1.8

Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания

ед.

3474

3474

3474

2.1.9

Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

ед.

385

385

385

2.1.10

Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области

ед.

334

334

334

2.1.11

Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях

ед.

34

34

34

2.1.12

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании

%

100

100

100

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области

тыс. руб.

ОС

1123727,71

1071456,856

1071456,856

2.2.2

Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. руб.

ОС

536460,537

521401,372

521401,372

2.2.3

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели

тыс. руб.

ОС

1804980,63

1827253,04

1827253,04

2.2.4

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа)

тыс. руб.

ОС

7682,6

5865,0

5865,0

2.2.5

Проведение конкурсного отбора на оказание услуг в сфере социального обслуживания населения на основе государственного социального заказа

тыс. руб.

ОС

2870,4

4000,0

4000,0

2.2.6

Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Ярославской области

тыс. руб.

ОС

93,5

300,0

300,0

3

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

всего

118711,309

115809,345

115809,345

ОС

118506,064

115743,445

115743,445

ФС

205,245

65,9

65,9

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

1650

1650

1650

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

10100

13100

13100

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

1351

1351

1351

3.1.4

Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью

чел.

1000

1000

1000

3.1.5

Количество созданных семейно-воспитательных групп

ед.

20

20

20

3.1.6

Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы

чел.

25

25

25

3.1.7

Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

чел.

2

2

2

3.1.8

Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам

ед.

200

200

200

3.1.9

Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

чел.

200

200

200

3.1.10

Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"

чел.

200

200

200

3.1.11

Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"

ед.

40

40

40

3.1.12

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

7000

6000

6000

3.1.13

Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

%

100

100

100

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего

в том числе:

тыс. руб.

ОС

111786,084

107270,335

107270,335

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

37211,279

34737,0

34737,0

- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОС

15965,2

18820,76

18820,76

- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении

тыс. руб.

ОС

20388,34

19700,0

19700,0

- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

38221,265

34012,575

34012,575

3.2.2

Организация в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву

тыс. руб.

ОС

24,0

30,0

30,0

3.2.3

Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

тыс. руб.

ФС

65,9

65,9

65,9

3.2.4

Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан

тыс. руб.

ОС

2139,5

2139,5

2139,5

3.2.5

Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"

тыс. руб.

ОС

420,0

420,0

420,0

3.2.6

Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов

тыс. руб.

ОС

420,0

420,0

420,0

3.2.7

Организация и предоставление единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

3576,18

5083,61

5083,61

3.2.8

Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо

тыс. руб.

ФС

46,6

0,0

0,0

3.2.9

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца

тыс. руб.

ФС

92,745

0,0

0,0

3.2.10

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

тыс. руб.

ОС

4,4

20,0

20,0

3.2.11

Предоставление социальной услуги по содействию в захоронении и сооружении надгробия лицу, осуществившему погребение почетного гражданина Ярославской области

тыс. руб.

ОС

100,0

300,0

300,0

3.2.12

Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области

тыс. руб.

ОС

35,9

60,0

60,0

4

Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства

тыс. руб.

ОС

196,0

196,0

196,0

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда

чел.

10700

10700

10700

4.1.2

Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области

ед.

35

35

35

4.1.3

Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

ед.

100

100

100

4.1.4

Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами

%

100

100

100

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области

тыс. руб.

ОС

46,0

46,0

46,0

4.2.2

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

тыс. руб.

ОС

50,0

50,0

50,0

4.2.3

Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах

тыс. руб.

ОС

50,0

50,0

50,0

4.2.4

Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню охраны труда

тыс. руб.

ОС

50,0

50,0

50,0

5

Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения

тыс. руб.

ОС

6478,82

7321,0

7321,0

5.1

Результаты:

5.1.1

Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

%

90

95

100

5.1.2

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации

%

90

100

100

5.1.3

Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН

%

100

100

100

5.1.4

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

100

100

100

5.1.5

Количество межведомственных запросов, выполненных в электронном виде в АС ЕСРН ЯО

тыс. ед.

200

200

200

5.1.6

Количество изданных информационных, методических изданий

ед.

1

1

1

5.1.7

Количество участников массовых отраслевых мероприятий

чел.

3500

3500

3500

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания

тыс. руб.

ОС

83,3

100,0

100,0

5.2.2

Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

2160,0

2160,0

2160,0

5.2.3

Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

1827,82

2133,0

2133,0

5.2.4

Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде в АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

700,0

700,0

700,0

5.2.5

Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов

тыс. руб.

ОС

128,0

128,0

128,0

5.2.6

Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника

тыс. руб.

ОС

679,7

700,0

700,0

5.2.7

Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов

тыс. руб.

ОС

900,0

700,0

700,0

5.2.8

Организация и проведение мероприятий к Международному дню пожилых людей

тыс. руб.

ОС

0,0

700,0

700,0

6

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

тыс. руб.

всего

1232023,3

1329680,3

1366781,2

ОС

241025,7

247436,9

247436,9

ФС

990997,6

1082243,4

1119344,3

6.1

Результаты:

6.1.1

Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

семей

2091

1957

1731

6.1.2

Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

семей

1100

1130

1130

6.2

Мероприятия: