Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 23.12.2020 N 250)
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
Раздел I | ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7418970,88 | 8005514,00 | 8484588,40 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 4257792,90 | 4581385,20 | 4929570,60 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4257792,90 | 4581385,20 | 4929570,60 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 42520,00 | 42958,00 | 43847,00 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 42520,00 | 42958,00 | 43847,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1915466,95 | 2020000,00 | 2103000,00 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1028000,00 | 1042000,00 | 1086000,00 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 508000,00 | 630000,00 | 645000,00 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 319566,95 | 284000,00 | 300000,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 59900,00 | 64000,00 | 72000,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1121000,00 | 1277000,00 | 1319000,00 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 234000,00 | 297000,00 | 327000,00 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 474000,00 | 523000,00 | 530000,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 413000,00 | 457000,00 | 462000,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 82170,80 | 84170,80 | 89170,80 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 20,23 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 833329,12 | 865293,00 | 848679,60 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 413104,61 | 459890,95 | 462481,12 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 385,30 | 380,20 | 380,20 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 328316,20 | 379862,99 | 380878,08 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 91,10 | ||
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2138,75 | 2764,13 | 2709,10 |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 82173,26 | 76883,63 | 78513,74 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 11800,00 | 3721,86 | 3961,86 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 128628,12 | 172241,22 | 172283,80 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1457,80 | 3321,50 | 3366,30 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 127170,32 | 168919,72 | 168917,50 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 116446,84 | 85760,79 | 66401,87 |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 20658,23 | 10117,43 | 10743,62 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2,51 | ||
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 32853,12 | 46333,30 | 45000,00 |
000 1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 11100,51 | 10000,00 | 10000,00 |
000 114 13040 04 0000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 51832,47 | 19310,06 | 658,25 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 98926,91 | 127602,81 | 127470,53 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 49501,66 | 13075,37 | 13080,42 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 14920,98 | 3000,00 | 3000,00 |
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 8252300,00 | 8870807,00 | 9333268,00 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8398296,94 | 8211571,11 | 7110081,75 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8373522,33 | 8173539,11 | 7098468,75 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 22478,00 | ||
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3482919,71 | 2107256,41 | 696329,49 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4656042,94 | 4884419,34 | 5220275,90 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 212081,68 | 1181863,36 | 1181863,36 |
000 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 26644,50 | 38032,00 | 11613,00 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1869,89 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 16650596,94 | 17082378,11 | 16443349,75 | |
Раздел II | РАСХОДЫ | |||
0100 | Общегосударственные вопросы | 1045335,51 | 1982554,78 | 2556275,50 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3228,24 | 3326,20 | 3449,42 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 59502,67 | 61493,90 | 63583,59 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 202621,05 | 210782,19 | 218189,52 |
0105 | Судебная система | 435,60 | 469,70 | 2613,10 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 122630,62 | 129504,02 | 134042,52 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1933,95 | 19999,71 | 2047,86 |
0111 | Резервные фонды | 316794,77 | 87637,07 | 102100,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 338188,61 | 1469341,99 | 2030249,49 |
в т.ч. условно утвержденные расходы | 1108578,06 | 1666236,36 | ||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 82245,31 | 79925,98 | 82635,28 |
0304 | Органы юстиции | 15893,90 | 16371,70 | 16849,40 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 66351,41 | 63554,28 | 65785,88 |
0400 | Национальная экономика | 3380944,08 | 3352263,25 | 3194320,77 |
0406 | Водное хозяйство | 102267,31 | 132158,54 | 97950,69 |
0407 | Лесное хозяйство | 15366,70 | 19775,20 | 16088,00 |
0408 | Транспорт | 987990,20 | 359294,78 | 298435,55 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2098858,12 | 2668967,18 | 2609088,13 |
0410 | Связь и информатика | 32599,50 | 33336,50 | 34821,30 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 143862,25 | 138731,05 | 137937,10 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1978789,13 | 1494234,75 | 1228358,15 |
0501 | Жилищное хозяйство | 664055,09 | 245376,82 | 125408,90 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 218844,45 | 94259,38 | 110422,07 |
0503 | Благоустройство | 852608,88 | 896009,70 | 729434,92 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 243280,71 | 258588,85 | 263092,26 |
0600 | Охрана окружающей среды | 14909,44 | 58560,32 | 10771,00 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 14909,44 | 58560,32 | 10771,00 |
0700 | Образование | 8978528,34 | 8769608,08 | 7899991,77 |
0701 | Дошкольное образование | 3210963,49 | 3965860,25 | 2770798,86 |
0702 | Общее образование | 4865281,87 | 3834965,84 | 4160088,86 |
0703 | Дополнительное образование детей | 645700,33 | 670880,26 | 680447,64 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1520,28 | 1286,80 | 1197,70 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 205261,24 | 246394,63 | 235592,35 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 49801,13 | 50220,30 | 51866,36 |
0800 | Культура и кинематография | 361217,47 | 342876,06 | 338348,90 |
0801 | Культура | 361217,47 | 342876,06 | 338348,90 |
1000 | Социальная политика | 465293,03 | 341345,31 | 449535,11 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 31957,18 | 31746,43 | 32364,83 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 191434,36 | 90814,53 | 192302,54 |
1004 | Охрана семьи и детства | 82601,25 | 70716,40 | 71156,40 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 159300,24 | 148067,95 | 153711,34 |
1100 | Физическая культура и спорт | 140425,79 | 142088,43 | 134067,51 |
1101 | Физическая культура | 4084,94 | 8214,74 | 8214,74 |
1102 | Массовый спорт | 11726,58 | 10182,94 | 8705,34 |
1103 | Спорт высших достижений | 124614,27 | 123690,75 | 117147,43 |
1200 | Средства массовой информации | 19218,22 | 19280,30 | 19481,96 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 3198,22 | 3260,30 | 3461,96 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 16020,00 | 16020,00 | 16020,00 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 272554,02 | 296728,85 | 296233,80 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 272554,02 | 296728,85 | 296233,80 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 16739460,34 | 16879466,11 | 16210019,75 | |
Превышение доходов над расходами (профицит)/расходов над доходами (дефицит) | -88863,40 | 202912,00 | 233330,00 | |
Раздел III | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -211260,00 | -221770,00 | -233330,00 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2504729,90 | 1138230,00 | 1093462,00 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2715989,90 | 1360000,00 | 1326792,00 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 679200,00 | 739233,92 | 777772,33 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 679200,00 | 739233,92 | 777772,33 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 300123,40 | 18858,00 | |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 19834526,84 | 18959842,03 | 18314584,08 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 20134650,24 | 18978700,03 | 18314584,08 |
Всего источников финансирования дефицита | 88863,40 | -202912,00 | -233330,00 | |