Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования
Статус | Ответственный исполнитель, заказчик | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | Всего | |||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Государственная программа | Министерство транспорта Республики Крым | "Развитие транспортного комплекса Республики Крым" | Всего | 4548107,114 | 9584380,928 | 5317686,207 | 7162567,905 | 26612742,154 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 2316198,300 | 1297090,000 | 361000,000 | 4855290,000 | 8829578,300 | |||
бюджет города Москвы | 6779031,710 | 3684000,000 | 1030200,000 | 11493231,710 | ||||
бюджет РК | 2202244,077 | 1478023,861 | 1265219,305 | 1277077,905 | 6222565,148 | |||
местный бюджет | 20224,737 | 30235,357 | 7466,902 | - | 57926,996 | |||
внебюджетные источники | 9440,000 | - | - | - | 9440,000 | |||
Основное мероприятие 1 | Министерство транспорта Республики Крым | Руководство и управление в сфере транспорта | Всего | 60628,900 | 62486,300 | 62486,300 | 62486,300 | 248087,800 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 268,300 | 268,300 | ||||||
бюджет РК | 60360,600 | 62486,300 | 62486,300 | 62486,300 | 247819,500 | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство транспорта Республики Крым; предприятия Республики Крым, имеющие наземный электрический транспорт | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу | Всего | 223380,668 | 363860,301 | 360746,770 | 412680,221 | 1360667,960 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 223380,668 | 363860,301 | 360746,770 | 412680,221 | 1360667,960 | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус"; ГУП РК "Крымавтотранс"; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей | Всего | 848982,517 | 1392862,084 | 1209672,605 | 841946,811 | 4293464,017 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 361000,000 | 361000,000 | 361000,000 | 1083000,000 | ||||
бюджет РК | 829664,030 | 1001626,727 | 841205,703 | 480946,811 | 3153443,271 | |||
местный бюджет | 19318,487 | 30235,357 | 7466,902 | - | 57020,746 | |||
Мероприятие 3.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на уплату лизинговых платежей | Всего | 462612,773 | 1022083,830 | 1105135,976 | 841946,811 | 3431779,390 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 361000,000 | 361000,000 | 361000,000 | 1083000,000 | ||||
бюджет РК | 462612,773 | 661083,830 | 744135,976 | 480946,811 | 2348779,390 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на уплату лизинговых платежей | Всего | 386369,744 | 370778,254 | 104536,629 | - | 861684,627 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 367051,257 | 340542,897 | 97069,727 | 804663,881 | ||||
местный бюджет | 19318,487 | 30235,357 | 7466,902 | 57020,746 | ||||
Основное мероприятие 4 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные учреждения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 710,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 3050,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 710,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 3050,000 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Организатор перевозок" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Мероприятие 4.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК" | Субсидия из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Всего | 710,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 3050,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 710,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 3050,000 | |||
Основное мероприятие 5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым | Всего | 46300,000 | 435570,000 | 4730830,000 | 5212700,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 413790,000 | 4494290,000 | 4952070,000 | ||||
бюджет РК | 2310,000 | 21780,000 | 236540,000 | 260630,000 | ||||
Мероприятие 5.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы | Всего | 1454000,000 | 1454000,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 1381300,000 | 1381300,00 | ||||||
бюджет РК | 72700,000 | 72700,000 | ||||||
Мероприятие 5.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты | Всего | 2550000,000 | 2550000,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 2422500,000 | 2422500,000 | ||||||
бюджет РК | 127500,000 | 127500,000 | ||||||
Мероприятие 5.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории | Всего | 456830,000 | 456830,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 433990,000 | 433990,000 | ||||||
бюджет РК | 22840,000 | 22840,000 | ||||||
Мероприятие 5.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии | Всего | 270000,000 | 270000,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 256500,000 | 256500,000 | ||||||
бюджет РК | 13500,000 | 256500,000 | ||||||
Мероприятие 5.5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым | Всего | 46300,000 | 435570,000 | 481870,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 413790,000 | 457780,000 | |||||
бюджет РК | 2310,000 | 21780,000 | 24090,000 | |||||
Основное мероприятие 6 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым | Всего | 6434,340 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 6434,340 | |||||||
Основное мероприятие 7 | Министерство транспорта Республики Крым; учреждения и предприятия, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на обеспечение безопасности на транспортном комплексе | Всего | 83644,04 | 83644,04 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 83644,04 | 83644,04 | ||||||
Основное мероприятие 8 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Мероприятия по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) | Всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 9 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на реконструкцию контактных сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымтроллейбус" | Всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 10 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные предприятия и учреждения | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия, связанные с развитием транспортной отрасли | Всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 11 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всего, | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 12 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы на мероприятия в сфере регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | Всего | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 2,132 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 2,132 | |||
Основное мероприятие 13 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Крым на мероприятия по установке дополнительного оборудования и модернизации оборудования воздушных судов | Всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Мероприятие 13.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Установка системы предупреждения опасного сближения с землей | Всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Мероприятие 13.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Замена речевого регистратора с магнитным звуконосителем на П-507М с твердотельным звуконосителем | Всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Мероприятие 13.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Замена радиоизотопного сигнализатора обледенения РИО-3 на электронный сигнализатор обледенения СО-121 | Всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 14 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым | Всего | 13388,000 | 13388,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 13388,000 | 13388,000 | ||||||
Основное мероприятие 15 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием морских портов, расположенных на территории Республики Крым | Всего | 639188,535 | 639188,535 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 639188,535 | 639188,535 | ||||||
Основное мероприятие 16 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымавтотранс" | Всего | 65000,000 | 65000,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 65000,000 | 65000,000 | ||||||
Основное мероприятие 17 | Министерство транспорта Республики Крым; организации пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях оказания государственной поддержки для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы на территории Республики Крым | Всего | 31690,000 | 31690,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 31690,000 | 31690,000 | ||||||
Основное мероприятие 18 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; АО Международный аэропорт "Симферополь" | Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым | Всего | 2400960,000 | 549790,000 | 2950750,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 2271940,000 | 522300,000 | 2794240,000 | |||||
бюджет РК | 119580,000 | 27490,000 | 147070,000 | |||||
внебюджетные источники | 9440,000 | 9440,000 | ||||||
Основное мероприятие 19 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; АО Международный аэропорт "Симферополь" | Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым | Всего | |||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | ||||||||
внебюджетные источники | ||||||||
Основное мероприятие 20 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Всего | 18125,000 | 18125,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 17218,750 | 17218,750 | ||||||
местный бюджет | 906,250 | 906,250 | ||||||
Основное мероприятие 21 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг населению | Всего | 140769,169 | 140769,169 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 140769,169 | 140769,169 | ||||||
Основное мероприятие 22 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | Всего | 17700,000 | 17700,000 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 17700,000 | 17700,000 | ||||||
Основное мероприятие 23 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Универсал-Авиа" | Всего | 41283,792 | 41283,792 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет РК | 41283,792 | 41283,792 | ||||||
Основное мероприятие 24 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Всего | 2550300,000 | 3684000,000 | 1030200,000 | 7264500,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Москвы | 2550300,000 | 3684000,000 | 1030200,000 | 7264500,000 | ||||
бюджет РК | ||||||||
Основное мероприятие 25 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин для нужд муниципальных образований Республики Крым | Всего | 4228731,710 | 4228731,710 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Москвы | 4228731,710 | 4228731,710 | ||||||
бюджет РК |