Приложение 4
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие здравоохранения
Тамбовской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В 2017 - 2024 ГОДАХ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||||||
Наименование ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | Количество физических лиц | 2711 | - | - | - | - | - | - | - | 1768,60 | - | - | - | - | - | - | - |
Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | Условных единиц | - | 1525 | 1542 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | - | 1768,60 | 1820,70 | 1539,60 | 1539,60 | 1539,60 | 1539,60 | 1539,60 |
Итого по государственной услуге | 2711 | 1525 | 1542 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1768,60 | 1768,60 | 1820,70 | 1539,60 | 1539,60 | 1539,60 | 1539,60 | 1539,60 | |
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий | Отчет | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27436,80 | 27235,00 | 26702,50 | 25766,90 | 25766,90 | 25766,90 | 25766,90 | 25766,90 |
277 | 294 | 312 | - | - | - | - | - | 9112,00 | 10014,80 | 10469,00 | - | - | - | - | - | ||
Итого по государственной услуге | 301 | 318 | 336 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36548,80 | 37249,80 | 37171,5 | 25766,90 | 25766,90 | 25766,90 | 25766,90 | 25766,90 | |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования | Случай лечения | - | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 7775,00 | 9660,30 | 9041,60 | 9041,60 | 9041,60 | 9041,60 | 9041,60 |
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | Экспертиза | 4560 | 4466 | 4240 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 1538,50 | 2082,70 | 2172,80 | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 |
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Пациентодень | 13113 | - | - | - | - | - | - | - | 3978,20 | - | - | - | - | - | - | - |
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Посещение | 59060 | 525699 | 520809 | 522989 | 522989 | 522989 | 522989 | 522989 | 13269,20 | 209172 | 204159,60 | 178931 | 178931 | 178931 | 178931 | 178931,00 |
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Случай лечения | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 8985,20 | - | - | - | - | - | - | - |
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Законченный случай | 13454 | 14267 | 14049 | 14197 | 14197 | 14197 | 14197 | 14197 | 565155,9 | 674512,1 | 715539,2 | 611030,5 | 611030,5 | 611030,5 | 611030,5 | 611030,5 |
Судебно-психиатрическая экспертиза | Экспертиза | - | 1445 | 1435 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | - | 10582,20 | 9814,14 | 9779 | 9779,00 | 9779,00 | 9779,00 | 9779,00 |
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования | Законченный случай | - | 15 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | 76,54 | 56,21 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Законченный случай | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 26,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами" | |||||||||||||||||
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том числе злокачественных | Условных единиц | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
Итого по государственной услуге | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | |
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Посещение | 59060 | 57000 | 58500 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 13269,20 | 14812,30 | 16011,60 | 14400,20 | 14400,20 | 14400,20 | 14400,20 | 14400,20 |
Человек | - | 2000 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | - | 380,8 | 381,54 | 381,54 | 381,54 | 381,54 | 381,54 | 381,54 | |
Итого по государственной услуге | 59060 | 59000 | 60025 | 58525 | 58525 | 58525 | 58525 | 58525 | 13269,20 | 15193,1 | 16393,14 | 14781,70 | 14781,70 | 14781,70 | 14781,7 | 14781,70 | |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Законченный случай | 141 | 142 | 144 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 12920,10 | 13463,60 | 12920,50 | 12920,50 | 12920,50 | 12920,50 | 12920,50 | 12920,50 |
4022,50 | 2709,60 | 2537,80 | 2537,80 | 2537,80 | - | - | - | ||||||||||
Итого по государственной услуге | 141 | 142 | 144 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 16942,60 | 16173,20 | 15458,30 | 15458,30 | 15458,30 | 12920,50 | 12920,50 | 12920,50 | |
Основное мероприятие "Развитие службы крови" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | Условная единица продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) | 8100 | 8100 | 8096,50 | 8096,50 | 8096,50 | 8096,50 | 8096,50 | 8096,50 | 73121,30 | 73547,90 | 82133,20 | 63349,40 | 63349,40 | 63349,40 | 63349,40 | 63349,40 |
Итого по государственной услуге | 8100 | 8100 | 8096,50 | 8096,50 | 8096,50 | 8096,50 | 8096,50 | 8096,50 | 73121,30 | 73547,90 | 82133,20 | 63349,40 | 63349,40 | 63349,40 | 63349,40 | 63349,40 | |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Санаторно-курортное лечение | Койко-день | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 20689,30 | 23299,00 | 27509,40 | 21308,50 | 21308,60 | 21308,60 | 21308,60 | 21308,60 |
Итого по государственной услуге | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 20689,30 | 23299,00 | 27509,40 | 21308,50 | 21308,60 | 21308,60 | 21308,60 | 21308,60 | |
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Паллиативная медицинская помощь | Койко-день | 93238 | 91729 | - | - | - | 93238 | 93238 | 93238 | 54762,10 | 71037,90 | - | - | - | 67899,00 | 67899,00 | 67899,00 |
Итого по государственной услуге | 93238 | 91729 | - | - | - | 93238 | 93238 | 93238 | 54762,10 | 71037,90 | - | - | - | 67899,00 | 67899,00 | 67899,00 | |
Федеральный (региональный) проект "Старшее поколение" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Паллиативная медицинская помощь | Койко-день | - | - | 90421 | 91783 | 91789 | - | - | - | - | - | 84295,00 | 67899,00 | 67899,00 | - | - | - |
Посещение | - | - | 18363 | 3102,54 | |||||||||||||
Выезд | - | - | 242 | 479,16 | |||||||||||||
Итого по государственной услуге | - | - | 109026 | 91783 | 91789 | - | - | - | - | - | 87877 | 67899,00 | 67899,00 | - | - | - | |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Патологическая анатомия | Количество вскрытий | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4654,40 | 4500,00 | 4723,48 | 4324,10 | 4324,10 | 4324,10 | 4324,10 | 4324,10 |
Патологическая анатомия | Количество исследований | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 3797,30 | 3951,70 | 4014,40 | 4014,40 | 4014,40 | 4014,40 | 4014,40 | 4014,40 |
Итого по государственной услуге | 34000 | 34000 | 34100 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 8451,70 | 8451,70 | 8737,88 | 8338,50 | 8338,50 | 8338,50 | 8338,50 | 8338,50 | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Судебно-медицинская экспертиза | Количество экспертиз | 3440 | 3482 | 3984 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 50974,50 | 60204,70 | 66728,00 | 51078,50 | 51078,50 | 51078,50 | 51078,50 | 51078,50 |
Итого по государственной услуге | 3440 | 3482 | 3984 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 50974,50 | 60204,70 | 66728,00 | 51078,50 | 51078,50 | 51078,50 | 51078,50 | 51078,50 | |
Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации | м2 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2001,70 | 2238,00 | 2110,00 | 2062,00 | 2062,00 | 2062,00 | 2062,00 | 2062,00 |
Итого по государственной услуге | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2001,70 | 2238,00 | 2110,00 | 2062,00 | 2062,00 | 2062,00 | 2062,00 | 2062,00 | |
Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | усл. ед. | - | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 1500,8 | 7113,62 | 6450,50 | 6450,50 | 6450,50 | 6450,50 | 6450,50 |
Итого по государственной услуге | - | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 1500,80 | 7113,62 | 6450,50 | 6450,50 | 6450,50 | 6450,50 | 6450,50 | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | усл. ед. | - | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 3006,5 | 1091,70 | 1092,00 | 1092,00 | 1092,00 | 1092,00 | 1092,00 |
Итого по государственной услуге | - | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 3006,50 | 1091,70 | 1092,00 | 1092,00 | 1092,00 | 1092,00 | 1092,00 | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Вызов | - | - | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | - | - | 3601,02 | 3600,60 | 3600,60 | 3600,60 | 3600,60 | 3600,60 |
Итого по государственной услуге | - | - | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | - | - | 3601,02 | 3600,60 | 3600,60 | 3600,60 | 3600,60 | 3600,60 | |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы" | |||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации | Количество отчетов, составленных по результатам работы | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 11186,00 | 10331,70 | 9697,60 | 7923,50 | 7923,50 | 7923,50 | 7923,50 | 7923,50 |
Итого по государственной услуге | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 11186 | 10332 | 9697,60 | 7923,50 | 7923,50 | 7923,50 | 7923,50 | 7923,50 | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | 288 | 180 | 216 | 216 | 216 | 288 | 288 | 288 | 4023,40 | 5129,50 | 3693,60 | 3693,60 | 3693,60 | 3693,60 | 3693,60 | 3693,60 |
Итого по государственной услуге | 288 | 180 | 216 | 216 | 216 | 288 | 288 | 288 | 4023 | 5130 | 3693,60 | 3693,60 | 3693,60 | 3693,60 | 3693,60 | 3693,60 | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая) | усл. ед. | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 3409,40 | 5694,00 | 2300,40 | 2300,40 | 2300,40 | 2300,40 | 2300,40 | 2300,40 |
Итого по государственной услуге | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 3409,40 | 5694,00 | 2300,40 | 2300,40 | 2300,40 | 2300,40 | 2300,40 | 2300,40 | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая) | усл. ед. | 291 | 291 | 924 | 924 | 924 | 291 | 291 | 291 | 3070,90 | 6616,00 | 14192,64 | 14192,70 | 14192,70 | 14192,70 | 14192,70 | 14192,70 |
Итого по государственной услуге | 291 | 291 | 924 | 924 | 924 | 291 | 291 | 291 | 3070,90 | 6616,00 | 14193,64 | 14192,70 | 14192,70 | 14192,70 | 14192,70 | 14192,70 | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры | Количество пользователей | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 2850,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество учетных записей | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 2912,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого по государственной услуге | 560 | - | - | - | - | - | - | - | 5762,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 9857 | - | - | - | - | - | - | - | 2884,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по государственной услуге | 560 | - | - | - | - | - | - | - | 5762,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция) | Количество мероприятий | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 62,5 | - | - | - | - | - | - |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентация) | 20 | 80 | - | - | - | - | - | - | 10 | 621,4 | - | - | - | - | - | - | |
Итого по государственной услуге | 22 | 95 | - | - | - | - | - | - | 14,4 | 683,9 | - | - | - | - | - | - | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | 540 | 240 | - | - | - | 240 | 240 | 240 | 167,4 | 140,5 | - | - | - | - | - | - |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационарно) | 480 | 411 | 500 | 500 | 500 | 1920 | 1920 | 1920 | 139,3 | 337 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Итого по государственной услуге | 1020 | 651 | 500 | 500 | 500 | 2160 | 2160 | 2160 | 306,7 | 477,5 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 937,6 | - | - | - | - | - | - |
Итого по государственной услуге | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 937,6 | - | - | - | - | - | - | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов | 5000 | 7361 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 150 | 469 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 |
Итого по государственной услуге | 5000 | 7361 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 150 | 469 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Ведение информационных ресурсов и баз данных | Количество записей | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 256,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по государственной услуге | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 256,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Создание, внедрение и администрирование "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в медицинских организациях Тамбовской области | Количество записей | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1562,4 | - | - | - | - | - | ||
Итого по государственной услуге | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1562,4 | - | - | - | - | - | |||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей | Количество записей | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | 10636,9 | - | - | - | - | - | ||
Итого по государственной услуге | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | 10636,9 | - | - | - | - | - |
Зам. главы администрации области
Н.Е.Астафьева