О внесении изменений в постановление Правительства астраханской области от 12.09.2014 N 388-П

Наименование государственной программы

государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" (далее - государственная программа)

Основание для разработки государственной программы

Распоряжение Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области"

Основной разработчик государственной программы

министерство культуры и туризма Астраханской области

Государственный заказчик координатор государственной программы

министерство культуры и туризма Астраханской области

Государственный заказчик государственной программы

министерство культуры и туризма Астраханской области

Исполнители государственной программы

министерство культуры и туризма Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), ассоциация содействия туроператорам и турагентам "Астраханская туристическая лига" (по согласованию)

Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственная целевая программа, входящая в состав государственной программы)

Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура";

основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура";

основное мероприятие по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура";

подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области";

подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области";

подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области";

подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области";

подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области";

ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Цель государственной программы

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма на территории Астраханской области

Задача государственной программы

Создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, объектам туристского показа, реализация творческого потенциала населения региона

Сроки и этапы реализации государственной программы

2015 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2024 годах составляет 13550522,11 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 615973,66 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 1188797,24 тыс. рублей, в т.ч.: 604841,74 тыс. рублей поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 583955,50 тыс. рублей не поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <2>), из них 392894,96 тыс. рублей - капитальные вложения;

- из бюджета Астраханской области - 11098304,37 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 110511,30 тыс. рублей;

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 159227,10 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 84799,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 1104193,40 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 27768,40 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2015 год - 1279507,87 тыс. рублей;

2016 год - 1201410,20 тыс. рублей;

2017 год - 966492,50 тыс. рублей;

2018 год - 1574302,60 тыс. рублей;

2019 год - 1953017,74 тыс. рублей;

2020 год - 1215543,30 тыс. рублей;

2021 год - 1149139,20 тыс. рублей;

прогнозно:

2022 год - 1401392,70 тыс. рублей;

2023 год - 1354441,50 тыс. рублей;

2024 год - 1455274,50 тыс. рублей;

в том числе:

из федерального бюджета:

2015 год - 259504,60 тыс. рублей, в т.ч.:

8693,70 тыс. рублей <1>;

250810,90 тыс. рублей <2>;

2016 год - 326770,20 тыс. рублей, в т.ч.:

12485,60 тыс. рублей <1>;

314284,60 тыс. рублей <2>;

2017 год - 19380,40 тыс. рублей, в т.ч.:

13170,40 тыс. рублей <1>;

6210,00 тыс. рублей <2>;

2018 год - 54510,50 тыс. рублей, в т.ч.

54090,50 тыс. рублей <1>;

420,00 тыс. рублей <2>;

2019 год - 309679,54 тыс. рублей, в т.ч.:

309129,54 тыс. рублей <1>;

550,0 тыс. рублей <2>;

2020 год - 63972,00 тыс. рублей, в т.ч.:

56142,00 тыс. рублей <1>;

7830,00 тыс. рублей <2>;

2021 год - 3850,00 тыс. рублей, в т.ч.

3850,00 тыс. рублей <2>;

прогнозно:

2022 год - 12260,00 тыс. рублей <1>;

2023 год - 43610,00 тыс. рублей <1>;

2024 год - 95260,00 тыс. рублей <1>;

из бюджета Астраханской области:

2015 год - 1005463,27 тыс. рублей;

2016 год - 872365,20 тыс. рублей;

2017 год - 943988,70 тыс. рублей;

2018 год - 1346705,50 тыс. рублей;

2019 год - 1492921,00 тыс. рублей;

2020 год - 902315,40 тыс. рублей;

2021 год - 910815,40 тыс. рублей;

прогнозно:

2022 год - 1243758,10 тыс. рублей;

2023 год - 1165406,90 тыс. рублей;

2024 год - 1214564,90 тыс. рублей;

из бюджетов муниципальных образований Астраханской области:

2015 год - 204,00 тыс. рублей;

2017 год - 78,40 тыс. рублей;

2018 год - 2349,40 тыс. рублей;

2019 год - 1030,00 тыс. рублей;

2020 год - 79162,10 тыс. рублей;

2021 год - 76403,20 тыс. рублей;

из внебюджетных источников:

2015 год - 14336,00 тыс. рублей;

2016 год - 2274,80 тыс. рублей;

2017 год - 3045,00 тыс. рублей;

2018 год - 170737,20 тыс. рублей;

2019 год - 149387,20 тыс. рублей;

2020 год - 170093,80 тыс. рублей;

2021 год - 158070,60 тыс. рублей;

прогнозно:

2022 год - 145374,60 тыс. рублей;

2023 год - 145424,60 тыс. рублей;

2024 год - 145449,60 тыс. рублей.

По основным мероприятиям:

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации основного мероприятия по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" составляет 853643,14 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 442979,79 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета 486515,04 тыс. рублей <1>, в т.ч. капитальные вложения - 367894,96 тыс. рублей (2019 год - 279243,0 тыс. рублей; 2020 год - 56142,00 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 12260,00 тыс. рублей; 2023 год - 43610,00 тыс. рублей, 2024 год - 95260,00 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 366128,10 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 75084,83 тыс. рублей (2019 год - 77348,10 тыс. рублей, 2020 год - 3600,00 тыс. рублей, 2021 год - 3600,00 тыс. рублей, прогнозно: 2022 год - 131570,00 тыс. рублей, 2023 год - 42840,00 тыс. рублей, 2024 год - 107170,00 тыс. рублей);

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 1000,00 тыс. рублей (2019 год);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации основного мероприятия по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" составляет 104500,00 тыс. рублей из бюджета Астраханской области (2019 год - 9850,00 тыс. рублей; 2020 год - 11500,00 тыс. рублей; 2021 год - 8210,00 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 24140,00 тыс. рублей; 2023 год - 24330,00 тыс. рублей; 2024 год - 26470,00 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации основного мероприятия по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" составляет 12530,00 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 1880,00 тыс. рублей <1> (2019 год);

- из бюджета Астраханской области - 10650,00 тыс. рублей (2019 год - 7500,00 тыс. рублей, 2021 год - 650,00 тыс. рублей, прогнозно: 2022 год - 760,00 тыс. рублей, 2023 год - 870,00 тыс. рублей, 2024 год - 870,00 тыс. рублей).

По подпрограммам:

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области", составляет 156154,90 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 24920,90 тыс. рублей <2> (2015 год - 6583,40 тыс. рублей, 2016 год - 1477,50 тыс. рублей, 2017 год - 6210,00 тыс. рублей, 2018 год - 420,00 тыс. рублей, 2019 год - 550,00 тыс. рублей, 2020 год - 7830,00 тыс. рублей, 2021 год - 1850,00 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 117604,50 тыс. рублей (2015 год - 17319,50 тыс. рублей, 2016 год - 2220,00 тыс. рублей, 2017 год - 2610,0 тыс. рублей, 2018 год - 3300,0 тыс. рублей, 2019 год - 6460,00 тыс. рублей, 2020 год - 4500,00 тыс. рублей, 2021 год - 9140,00 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 24400,00 тыс. рублей, 2023 год - 24540,00 тыс. рублей, 2024 год - 23115,00 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 13629,50 тыс. рублей (2015 год - 3206,00 тыс. рублей, 2016 год - 1104,80 тыс. рублей, 2017 год - 1215,00 тыс. рублей, 2018 год - 1063,70 тыс. рублей, 2019 год - 415,0 тыс. рублей, 2020 год - 1565,00 тыс. рублей, 2021 год - 1565,00 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 1165,0 тыс. рублей, 2023 год - 1165,0 тыс. рублей, 2024 год - 1165,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области", составляет 50504,60 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 23249,70 тыс. рублей, из них:

- из бюджета Астраханской области - 37029,40 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 13249,70 тыс. рублей (2015 год - 1715,70 тыс. рублей, 2017 год - 304,00 тыс. рублей, 2018 год - 21040,90 тыс. рублей, 2019 год - 6968,80 тыс. рублей, 2020 год - 1400,00 тыс. рублей, 2021 год - 1400,00 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 1400,00 тыс. рублей, 2023 год - 1400,00 тыс. рублей, 2024 год - 1400,00 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 13475,20 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 10000,0 тыс. рублей (2015 год - 50,00 тыс. рублей, 2020 год - 12704,20 тыс. рублей, 2021 год - 721,00 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области", составляет 322399,70 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 142868,10 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 59461,50 тыс. рублей <1>, в т.ч. капитальные вложения - 25000,00 тыс. рублей (2017 год - 10089,40 тыс. рублей, 2018 год - 39656,60 тыс. рублей, 2019 год - 9715,50 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 86636,10 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 20469,10 тыс. рублей (2015 год - 810,00 тыс. рублей, 2017 год - 1754,00 тыс. рублей, 2018 год - 11413,90 тыс. рублей, 2019 год - 15952,90 тыс. рублей, 2020 год - 10000,00 тыс. рублей, 2021 год - 10000,00 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 12235,10 тыс. рублей, 2023 год - 12235,10 тыс. рублей, 2024 год - 12235,10 тыс. рублей);

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 158197,10 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 84799,00 тыс. рублей (2015 год - 174,00 тыс. рублей, 2017 год - 78,40 тыс. рублей, 2018 год - 2349,40 тыс. рублей, 2019 год - 30,00 тыс. рублей, 2020 год - 79162,10 тыс. рублей, 2021 год - 76403,20 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 18105,00 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 12600,0 тыс. рублей (2015 год - 30,00 тыс. рублей, 2019 год - 30,00 тыс. рублей, 2020 год - 9550,00 тыс. рублей, 2021 год - 8495,00 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области", составляет 1130777,87 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6876,07 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 559034,60 тыс. рублей <2> (2015 год - 244227,50 тыс. рублей, 2016 год - 312807,10 тыс. рублей, 2021 год - 2000,0 тыс. рублей;

из бюджета Астраханской области - 560074,87 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1707,67 тыс. рублей (2015 год - 2707,67 тыс. рублей, 2016 год - 747,30 тыс. рублей, 2017 год - 850,00 тыс. рублей, 2018 год - 5491,50 тыс. рублей, 2019 год - 9000,00 тыс. рублей, 2020 год - 2000,00 тыс. рублей, 2021 год - 8000,00 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 175787,60 тыс. рублей, 2023 год - 185701,40 тыс. рублей, 2024 год - 169789,40 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 11668,40 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 5168,40 тыс. рублей (2019 год - 5668,40 тыс. рублей, 2020 год - 2500,00 тыс. рублей, 2021 год - 3500,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области", составляет 58485,00 тыс. рублей, из них:

- из бюджета Астраханской области - 24725,00 тыс. рублей (2015 год - 1000,00 тыс. рублей, 2016 год - 500,00 тыс. рублей, 2017 год - 500,00 тыс. рублей, 2018 год - 2100,00 тыс. рублей, 2019 год - 2050,00 тыс. рублей, 2020 год - 2050,00 тыс. рублей, 2021 год - 2050,0 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 5700,00 тыс. рублей, 2023 год - 5725,00 тыс. рублей, 2024 год - 5750,00 тыс. рублей);

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 30,00 тыс. рублей (2015 год - 30,00 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 31030,00 тыс. рублей (2015 год - 11050,00 тыс. рублей, 2016 год - 1170,00 тыс. рублей, 2017 год - 1830,00 тыс. рублей, 2018 год - 1975,00 тыс. рублей, 2019 год - 2110,00 тыс. рублей, 2020 год - 2290,00 тыс. рублей, 2021 год - 2305,00 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 2725,00 тыс. рублей, 2023 год - 2775,00 тыс. рублей, 2024 год - 2800,00 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", составляет 10861526,90 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 56985,20 тыс. рублей <1> (2015 год - 8693,70 тыс. рублей, 2016 год - 12485,60 тыс. рублей, 2017 год - 3081,00 тыс. рублей, 2018 год - 14433,90 тыс. рублей, 2019 год - 18291,00 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 9788256,40 тыс. рублей (2015 год - 981910,40 тыс. рублей, 2016 год - 868897,90 тыс. рублей, 2017 год - 937970,70 тыс. рублей, 2018 год - 1303359,20 тыс. рублей, 2019 год - 1357791,20 тыс. рублей, 2020 год - 867265,40 тыс. рублей, 2021 год - 867765,40 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 867765,40 тыс. рублей, 2023 год - 867765,40 тыс. рублей, 2024 год - 867765,40 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 1016285,30 тыс. рублей (2018 год - 167698,50 тыс. рублей, 2019 год - 141163,8 тыс. рублей, 2020 год - 141484,60 тыс. рублей; 2021 год - 141484,60 тыс. рублей; прогнозно: 2022 год - 141484,60 тыс. рублей, 2023 год - 141484,60 тыс. рублей, 2024 год - 141484,60 тыс. рублей)

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)

Реализация мероприятий государственной программы позволит достигнуть к 2024 году следующих показателей:

- повышение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры с 70 до 89%;

- увеличение объема платных услуг в сфере туризма с 1775,39 до 1802,19 млн руб.;

- повышение уровня посещений учреждений культуры и искусства, объектов туристского показа Астраханской области по отношению к предыдущему году с 1,1 до 3,5%;

- увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) с 4 до 48 ед.;

- увеличение количества учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), с 4 до 82 ед.;

- увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) с 4991,15 тыс. чел. до 5716 тыс. чел.;

- увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) с 91 до 1298 чел.;

- увеличение количества любительских творческих коллективов, получиших грантовую поддержку (нарастающим итогом), с 1 до 12 ед.;

- увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом), с 70 до 695 чел.;

- увеличение количества созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом) с 2 до 6 ед.;

- увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом), с 1 до 6 ед.;

- количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ", составит 1 ед. ежегодно.

Система организации контроля за исполнением государственной программы

Контроль за ходом реализации государственной программы осуществляет министерство культуры и туризма Астраханской области, которое в установленные сроки представляет отчет о ходе реализации государственной программы в министерство экономического развития Астраханской области

Государственный заказчик государственной программы несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на ее реализацию